一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心成立于2015年4月，为重庆市沙坪坝区城市管理局下属正科级公益一类事业单位。目前，重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心主要承担监控城市管理和城市运行情况；管理数字化城市管理系统及城市管理信息采集员队伍；受理来自信息采集员、12319服务热线、城市管理服务热线、沙区全民城管微信在线等城市管理问题的投诉、咨询和举报；对城市管理问题进行任务分解，并负责督办、评价等工作等职能。

（二）机构设置。

中心内设4个科室，办公室、财务科、信息发展科、城市网格化指挥中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，暂无纳入本单位2021年度决算编制的下级级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,665.56万元，支出总计1,665.56万元。收支较上年决算数增加483.43万元、增长40.9%，主要原因是项目增加，如：分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,637.11万元，较上年决算数增加496.89万元，增长43.6%，主要原因项目增加导致，如：分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。其中：财政拨款收入1,637.11万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.44万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,665.56万元，较上年决算数增加511.87万元，增长44.4%，主要原因是2020年无增人增资，2021年增人增资30万元，2021年住房补贴增加20万元；保障数字城管日常运转，加强日常运行维护，导致增加；项目增加，主要在于分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。其中：基本支出616.32万元，占37%；项目支出1,049.23万元，占63%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.44万元，下降100%，主要原因是用于项目建设支付，保障项目正常推进，比如：用于数字城管案件办理考核评价运行服务，数字城管监督指挥中心信息采集工作等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,665.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加483.43万元，增长40.9%。主要原因是项目增加，如：分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,637.11万元，较上年决算数增加496.89万元，增长43.6%。主要原因是项目增加，如：分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。较年初预算数增加1,206.83万元，增长280.5%。主要原因是保障数字城管日常运转，加强日常运行维护，导致增加；项目增加，主要在于分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。  

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,665.56万元，较上年决算数增加511.87万元，增长44.4%。主要原因是主要在于分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。较年初预算数增加1,235.28万元，增长287.1%。主要原因是保障数字城管日常运转，加强日常运行维护，导致增加；项目增加，主要在于分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.44万元，下降100%，主要原因是用于项目建设支付，保障项目正常推进，比如：用于数字城管案件办理考核评价运行服务，数字城管监督指挥中心信息采集工作等。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出43.82万元，占2.6%，较年初预算数增加3.21万元，增长7.9%，主要原因是公招了一名人员。

（2）卫生健康支出21.35万元，占1.3%，较年初预算数增加1.13万元，增长5.6%，主要原因是社保调标及公招新人员

（3）城乡社区支出1,569.73万元，占94.2%，较年初预算数增加1,219.93万元，增长348.75%，主要原因是障数字城管日常运转，加强日常运行维护，导致增加；项目增加，主要在于分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护增加。  

（4）住房保障支出30.65万元，占1.8%，较年初预算数增加11.00万元，增长56%，主要原因是公招一名新人员及公积金调标。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出616.32万元。其中：人员经费344.33万元，较上年决算数增加52.20万元，增长17.9%，主要原因是社保调标，2020年无增人增资，2021年增人增资30万元，2021年住房补贴增加20万元。人员经费用途主要包括统发工资，五险一金交纳，绩效工资，目标考核等。公用经费271.99万元，较上年决算数增加87.97万元，增长47.8%，主要原因是保障数字城管日常运转，加强日常运行维护，导致增加。公用经费用途主要包括单位日常办公运行相关开支，如：水电费、物业费、租赁费、邮电费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.46万元，较年初预算数减少4.44万元，下降64.3%，主要原因是未发生公务接待费及公务车运行维护费用下降。较上年支出数减少1.09万元，下降30.7%，主要原因是公务车运行维护费用下降。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平

公务车购置费0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.46万元，主要用于公务车燃油、日常修理维护保养、保险、路桥停车费。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降38.5%，主要原因是较之2020年，车辆维修维护费用减少导致。较上年支出数减少1.09万元，下降30.7%，主要原因是较之2020年，车辆维修维护费用减少导致

公务接待费0.00万元，主要用于接待公务活动的费用。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降100%，主要原因是根据单位实际情况进行合理预算安排，2021年度未发生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是未发生相关培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额1,082.47万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,053.61万元。授予中小企业合同金额455.65万元，占政府采购支出总额的42.1%，其中：授予小微企业合同金额387.65万元，占政府采购支出总额的35.8%。主要用于采购分中心物联网建设、大屏改造项目、网络安全维护项目、杨公交立交渣土违规倾倒视频监控建设、小龙坎场景智能立体感知项目、市级城市管理视频调度会监控点位光纤网络、智能视频建设项目、信息采集服务外包经费增加、数字城管系统运行维护等项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65326335。

决算公开表—沙坪坝区数字化城市管理中心.xls