重庆市沙坪坝区金融发展服务中心

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    金融政策分析研究、金融信息数据统计分析、对外金融交流合作、金融人才引进和培训等具体事务性工作。 

    （二）机构设置

重庆市沙坪坝区金融发展服务中心与重庆市沙坪坝区财政局合署办公，未单设其他机构。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计649.17万元，支出总计649.17万元。收支较上年决算数增加19.57万元、增长3.1%，主要原因是根据档案行政执法检查整改要求，全面清理以前年度档案，整理移交。外墙抢险排危整修和劳务派遣人员费用等。

2.收入情况。2021年度收入合计270.66万元，较上年决算数增加19.77万元，增长7.9%，主要原因是本年人员增加，公用经费相应增加。其中：财政拨款收入270.66万元，占100%。此外，年初结转和结余378.51万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计551.16万元，较上年决算数增加300.07万元，增长119.5%，主要原因是根据档案行政执法检查整改要求，全面清理以前年度档案，整理移交。外墙抢险排危整修和劳务派遣人员费用等。其中：基本支出270.66万元，占49.1%；项目支出280.51万元，占50.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余98万元，较上年决算数减少280.51万元，下降74.1%，主要原因是根据档案行政执法检查整改要求，全面清理以前年度档案，整理移交。外墙抢险排危整修和劳务派遣人员费用等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计270.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.77万元，增长7.9%。主要原因是本年人员增加，公用经费相应增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入270.66万元，较上年决算数增加19.77万元，增长7.9%。主要原因是本年人员增加，公用经费相应增加。较年初预算数增加50.96万元，增长23.2%。主要原因是人员增加、薪级工资增加等。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出270.66万元，较上年决算数增加19.77万元，增长7.9%。主要原因是本年人员增加，公用经费相应增加。较年初预算数增加50.96万元，增长23.2%。主要原因是人员增加、薪级工资增加等。

    4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出208.48万元，占77%，较年初预算数增加34.82万元，增长20.1%，主要原因是人员增加、薪级工资增加等。

    （2）社会保障与就业支出30.60万元，占11.3%，较年初预算数增加7.51万元，增长32.5%，主要原因是人员增加、薪级工资增加等。

    （3）卫生健康支出12.57万元，占4.6%，较年初预算数增加0.76万元，增长6.4%，主要原因是人员增加、薪级工资增加等。

    （4）住房保障支出19.01万元，占7%，较年初预算数增加7.86万元，增长70.5%，主要原因是人员增加、薪级工资增加等。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出270.66万元。其中：人员经费240.55万元，较上年决算数增加10.6万元，增长4.6%，主要原因是人员增加、薪级工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.11万元，较上年决算数增加9.16万元，增长43.7%，主要原因是本年人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.5万元，下降100%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排出国（境）考察等相关活动。

    公务车购置费0万元，本年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置安排。

    公务车运行维护费0万元，本年度无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本年度无公务车运行维护费。

    公务接待费0万元，本年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，本单位未发生会议费、培训费支出。

    （二）机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

    2021年度本单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购印刷服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65360360

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