一、部门基本情况

（一）职能职责

金融政策分析研究、金融信息数据统计分析、对外金融交流合作、金融人才引进和培训等具体事务性工作。 

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区金融发展服务中心与重庆市沙坪坝区财政局合署办公，未单设其他机构。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区财政局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计364.89万元，支出总计364.89万元。收支较上年决算数减少284.28万元，下降43.8%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。

2.收入情况。2022年度收入合计266.88万元，较上年决算数减少3.78万元，下降1.4%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入266.88万元，占100%。此外，年初结转和结余98万元。

3.支出情况。2022年度支出合计363.13万元，较上年决算减少188.03万元，下降34.1%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。其中：基本支出266.88万元，占73.5%；项目支出96.24万元，占26.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.76万元，较上年决算数减少96.24万元，下降98.2%，主要原因为用以前年度结余支付劳务派遣人员工资。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计266.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.78万元，下降1.4%。主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入266.88万元，较上年决算数减少3.78万元，下降1.4%。主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，财政拨款收入减少。较年初预算数增加56.13万元，增长26.6%。主要原因是薪级工资增加等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出266.88万元，较上年决算数减少3.78万元，下降1.4%。主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。较年初预算数增加56.13万元，增长26.6%。主要原因是薪级工资增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出208.05万元，占78%，较年初预算数增加60.95万元，增长41.4%，主要原因是薪级工资增加等。

（2）社会保障与就业支出32.89万元，占12.3%，较年初预算数减少4.47万元，下降12%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出13.08万元，占4.9%，较年初预算数减少1.19万元，下降8.3%，主要原因是社保基数调整。

（4）住房保障支出12.86万元，占4.8%，较年初预算数增加0.84万元，增长7%，主要原因是薪级工资增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.88万元。其中：人员经费239.52万元，较上年决算数减少1.03万元，下降0.4%，主要原因是开展专项清理工作。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效工资、社会保险费等。公用经费27.36万元，较上年决算数减少2.75万元，下降9.1%，主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求，厉行节约，严控不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.5万元，下降100%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100%。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本单位未发生会议费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生培训费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务旅行交通意外伤害保险。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区财政局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由重庆市沙坪坝区财政局统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁茂023-65360360。