一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是：拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势，研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格；协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。

（二）机构设置。

沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业及社会事业发展科、招投标管理科、价格、收费管理科与价格认定科8个科室，下属物价检查所；下设重庆市沙坪坝区经济信息中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心等2个直属事业单位。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区发展和改革委员会机关、沙坪坝区物价检查所、沙坪坝区经济信息中心、沙坪坝区重点项目服务中心（加挂节能监察服务中心牌子）。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是划入区商务局（粮食局）的有关粮食方面管理职责，划出应对气候和减排职责至区生态环境局，划出农业投资项目管理职责至区农业农村委员会，划出药品和医疗服务价格管理职责至区医疗保障局，划出重大项目稽查职责至区审计局，划出组织编制并实施主体功能区规划职责至区规划和自然资源分局，划出价格监督检查与反垄断执法职责至沙坪坝区市场监督管理局，划出社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责至区经济和信息化委员会，划出组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展重大问题的职责至区物流办公室，划出指导协调和综合监督招投标工作的职责至区政务服务管理办公室。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标的调整。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,894.02万元，支出总计5,894.02万元。收支较上年决算数减少1,355.58万元、下降18.70%，主要原因是较上年收到上级专项补助有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,891.88万元，较上年决算减少1,343.87万元，下降18.57%，主要原因是较上年收到上级专项补助有所减少。其中：财政拨款收入5,891.88万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2.14万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,894.02万元，较上年决算数减少1,353.43万元，下降18.67%，主要原因是较上年收到上级专项补助有所减少。其中：基本支出1,079.93万元，占18.32%；项目支出4,814.09万元，占81.68%。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.14万元，下降100.00%，主要原因是年内资金使用情况较好，做到了收支平衡。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,891.88万元，较上年决算数减少1,343.87万元，下降18.57%。主要原因是较上年收到上级专项补助有所减少。较年初预算数增加1,726.73万元，增长41.46%。主要原因是年末追加专项补助资金2400万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.14万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,894.02万元，较上年决算数减少1,353.43万元，下降18.67%。主要原因是较上年收到上级专项补助有所减少。较年初预算数增加1,728.87万元，增长41.51%。主要原因是年末追加专项补助资金2400万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.14万元，下降100.00%，主要原因是年内资金使用情况较好，做到了收支平衡。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,696.72万元，占28.79%，较年初预算数减少2,221.81万元，下降56.70%，主要原因是一般公共服务支出有所减少。

（2）社会保障与就业支出228.39万元，占3.87%，较年初预算数增加99.73万元，增长77.51%，主要原因是增人增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出50.48万元，占0.86%，较年初预算数增加0.99万元，增长2.00%，主要原因是增人增资。

（4）节能环保支出74.93万元，占1.27%，较年初预算数无增加。

（5）城乡社区支出1,400.00万元，占23.75%，较年初预算数无增加。

 （6）资源勘探信息等支出2,400.00万元，占40.72%，较年初预算数无增加。

（7）援助其他地区支出0.64万元，占0.01%，较年初预算数减少26.36万元，下降97.63%，主要原因是本年区财政支付4000万元用于开展无偿援助奉节地区对口帮扶工作，我单位此项支出仅用于保障对口帮扶工作高层对接会的会务费等项目。

（8）住房保障支出42.86万元，占0.73%，较年初预算数增加1.38万元，增长3.33%，主要原因是新增住房补贴支出。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,079.93万元。其中：人员经费844.27万元，较上年决算数增加128.04万元，增长17.88%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费235.65万元，较上年决算数增加129.50万元，增长122.00%，主要原因是建立并完善了节能监察中心的设施设备，造成了政府采购经费的增加，此外，部分原因由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计17.12万元，较年初预算数减少19.08万元，下降52.71%。较上年支出数减少6.87万元，下降28.64%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，使全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格经费的管理和使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.65万元，主要是用于受上级安排到俄罗斯进行项目洽谈。费用支出较年初预算增加0.25万元，增长5.68%，主要原因是因公出国（境）实际产生的费用较预算多。较上年支出数减少1.59万元，下降25.48%，主要原因是因公出国（境）人次较上年有所下降。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未发生公车购置费支出。

公务车运行维护费10.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元，下降46.47%。较上年支出数减少2.36万元，下降18.83%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，使公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.30万元，主要用于接待国内其他省市发改系统到我单位学习调研工作与接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.50万元，下降82.03%。较上年支出数减少2.92万元，下降55.94%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，使全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次461人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.09万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出235.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加129.50万元，增长122.00%，主要原因是建立并完善了节能监察的设施设备，造成了政府采购经费增加，此外，部分原因由物价上涨造成。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额108.91万元，其中：政府采购货物支出98.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.16万元。授予中小企业合同金额50.67万元，占政府采购支出总额的46.5%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占政府采购支出总额的18.3%。主要用于采购办公用品、办公家具、印制刊物和购置节能监察设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1267万元，资金利用率平均较高；对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1800万元。从评价情况来看，多数项目资金执行率高，绩效评价较好，其中重点绩效评价的项目资金利用率96%，绩效评价高。 

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 何攀科023-65368281