一、部门基本情况

（一）职能职责。负责为全区公共资源交易活动提供场所和服务：负责场内交易登记、发布交易信息；负责场内专家抽取、见证交易过程、统计交易数据等具体工作；负责交易网络的建设和设施设备的日常管护；负责公共资源交易项目相关资料的收集、整理和归档；协助有关职能部门做好投诉、举报调查工作；完成区监管办交办的其他事项。

（二）机构设置。我中心为区政务服务管理办公室下属副处级参公事业单位，于2011年5月起正式运行，核定人员编制15名，其中主任1名，副主任3名，科级领导干部职数6名。内设综合科、交易一科、交易二科、信息技术科4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计707.84万元，支出总计707.84万元。收支较上年决算数增加133.58万元、增长23.26%，主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计707.84万元，较上年决算增加133.58万元，增长23.26%，主要原因是主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。其中：财政拨款收入707.84万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计707.84万元，较上年决算数增加133.58万元，增长23.26%，主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。其中：基本支出274.23万元，占38.74%；项目支出433.61万元，占61.26%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入707.84万元，较上年决算数增加133.58万元，增长23.26%。主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。较年初预算数增加250.90万元，增长54.91%。主要原因是年中追加安排新办公区及交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等经费支出预算250余万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出707.84万元，较上年决算数增加133.58万元，增长23.26%。主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。较年初预算数增加250.90万元，增长54.91%。主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：        

（1）一般公共服务支出658.07万元，占92.97%，较年初预算数增加250.34万元，增长61.40%，主要原因是单位及交易场所整体搬迁新址，新交易场所装修改造、建立电子化系统及交易设施设备购置、人员费用政策性增加等。

（2）社会保障与就业支出27.23万元，占3.85%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.23%，主要原因是人员费用政策性增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占1.62%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.88%，主要原因是人员费用政策性增加。

（4）住房保障支出11.08万元，占1.57%，较年初预算数增加0.14万元，增长1.28%，主要原因是人员费用政策性增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出274.23万元。其中：人员经费195.45万元，较上年决算数增加16.52万元，增长9.23%，主要原因是人员费用政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费78.78万元，较上年决算数增加22.78万元，增长40.68%，主要原因是新办公区及交易场所装修改造、信息化建设、设施设备增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、租赁费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、邮电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.98万元，

较年初预算数减少22.20万元，下降78.78%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降1.64%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年支出数一致。

本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少14.98万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。与上年支出数一致。

公务用车运行维护费5.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降50.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

本单位2018年度未发生公务接待费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降较上年支出数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.98万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位为事业单位，按照部门决算填报口径，不在机关运行经费统计范围之内。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额350.95万元，其中：政府采购货物支出271.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.22万元。 

五、预算绩效管理情况说明

我单位加强“目标——效果”导向预算绩效管理，确定绩效目标的设立、实施、评价反馈环节，结合预算执行情况对财政资金使用和管理的合规性、使用的经济和社会效益进行评价，将预算安排、执行效率和实施效果挂钩，发挥预算约束与激励功能，强化预算执行、提高资金使用效率、确保预算目标实现。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据职能分工分解、细化科室工作任务，根据任务需要测算资金投入和编制预算。

（二）绩效目标自评结果。

办公室根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预2011第285号）文件规定，对预算对象、主体按评价指标、评价程序进行评价，编制评价报告主任办公会审议后反馈相关业务科室。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈露023-65360410