一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划和年度计划。牵头组织实施统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定财政政策和金融政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代化市场体系，会同相关部门贯彻执行市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟定并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹协调对口支援工作。

7、组织拟定综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业发展相关政策。综合研判消费变动趋势，提出促进消费的综合性政策建议。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8、承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。牵头粮食安全行政首长责任制考核工作。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织落实能源消费控制目标、任务。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的问题。牵头落实能源资源节约和综合利用的规划、计划、政策。参与编制生态环境保护有关规划。

11、协同实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。提出实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12、负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策。负责按权限制定并管理实施重要的公益性服务和重要的公用事业价格。负责全区行政事业性收费审验、统计工作。负责全区市场价格监测体系建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，做好价格预测预警工作。负责组织相关价格听证。指导协调区政府部门的价格和收费工作，处理价格争议、指导行业组织的价格工作。

13、负责对本区纪检监察机关、司法机关在办理违纪、刑事所涉及的涉案财物或者标的进行价格认定,以及对行政机关在处理行政事务涉及的价格事项进行价格认定。负责对本区的价格争议纠纷进行调解处理。负责对本区从事价格认定事项的中介机构进行监督管理。

14、负责机关、直属单位党建工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、区域合作科、价格管理科、价格认定科与粮食管理科10个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区发展和改革委员会（本级）、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心、重庆市沙坪坝区经济研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,168.96万元，支出总计2,168.96万元。收支较上年决算数减少144.95万元,下降6.3%，主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。

2.收入情况。2022年度收入合计2,146.85万元，较上年决算数减少148.99万元，下降6.5%，主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。

其中：财政拨款收入2,146.85万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,146.85万元，较上年决算减少144.96万元，下降6.3%，主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。

其中：基本支出1,186.76万元，占55.3%；项目支出960.09万元，占44.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余22.11万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,168.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少144.95万元，下降6.3%。主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,146.85万元，较上年决算数减少148.99万元，下降6.5%。主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。较年初预算数增加203.70万元，增长10.5%。主要原因是新增区级成品粮油储备经费，此外，年初财政拨款结转和结余22.11万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,146.85万元，较上年决算数减少144.96万元，下降6.3%。主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。较年初预算数增加203.70万元，增长10.5%。主要原因是新增区级成品粮油储备经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.11万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,115.50万元，占52%，较年初预算数减少397.53万元，下降26.3%，主要原因是本年度因疫情影响项目建设，降低了项目收支。

（2）社会保障与就业支出283.00万元，占13.2%，较年初预算数增加124.13万元，增长78.1%，主要原因是本年度调整工资组成，调整社保基数，支出增加。

（3）卫生健康支出58.03万元，占2.7%，较年初预算数减少0.92万元，下降1.6%。

（4）住房保障支出47.52万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）粮油物资储备支出642.81万元，占29.9%，较年初预算数增加478.02万元，增长290.1%，主要原因是新增区级成品粮油储备经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,186.76万元。其中：人员经费1,059.29万元，较上年决算数增加33.99万元，增长3.3%，主要原因是本年度调整工资组成，调整社保基数，支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费127.47万元，较上年决算数减少198.19万元，下降60.9%，主要原因是本年度公用经费结构调整。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.32万元，较年初预算数减少38.48万元，下降78.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待支出大幅减少。较上年支出数减少13.24万元，下降56.2%，主要原因是上年度有公车购置支出，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务用车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费9.85万元，主要用于公务车辆维修维护。费用支出较年初预算数减少19.95万元，下降66.9%，主要原因是落实财政过紧日子要求，削减支出。较上年支出数增加4.24万元，增长75.6%，主要原因是公车使用年限较长，维修维护费用增加。

公务接待费0.47万元，主要用于接待奉节党代表来我区考察。费用支出较年初预算数减少14.13万元，下降96.8%，主要原因是疫情影响未进行大规模公务交流考察。较上年支出数增加0.47万元，增长100%，主要原因是上年度因疫情影响未开展相关公务活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费116.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是用于召开专业服务业产业联盟理事会议。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少10.71万元，下降98.9%，主要原因是主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.37万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少194.83万元，下降72.1%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出，调整运行经费支出结构。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额22.88万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.90万元。授予中小企业合同金额22.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备、下属单位采购物业服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金2146.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）咨询评估审查费用。

（2）区域及产业发展规划。

（3）成品粮储备补贴。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部分未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高，提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作开展。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对我部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭强  023-65368281。