一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

2拟定全区机关（含街镇）事务和公务接待的规章制度并组织实施。

3负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。

4负责区级机关办公大楼（合署办公区）的机关后勤服务工作。

5负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作。

6负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理和区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理。负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。

7承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1办公室

负责机关党群工作；负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、财务、信息、档案、信访、安全保卫、后勤服务等机关日常事务;负责政务公开、政务督查、综合协调、有关文稿的起草和退休老同志的服务管理工作。拟定公务接待相关制度和规定，负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。

2管理科

负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作；负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理，负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。

3节能和后勤科

拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理等机关后勤服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,616.23万元，支出总计1,616.23万元。收支较上年决算数减少321.74万元、下降16.60%，主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支，充减了部分收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,616.23万元，较上年决算减少321.74万元，下降16.60%，主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支：财政拨款收入1,616.23万元，占100.00%；  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,616.23万元，较上年决算数减少321.74万元，下降16.60%，主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支。其中：基本支出556.45万元，占34.43%；项目支出1,059.78万元，占65.57%；  

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年无结转结余

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,616.23万元，较上年决算数减少321.74万元，下降16.60%。主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支 较年初预算数减少440.52万元，下降21.42%。主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,616.23万元，较上年决算数减少321.74万元，下降16.60%。主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支 。较年初预算数减少440.52万元，下降21.42%。主主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,536.50万元，占95.07%，较年初预算数减少443.41万元，下降22.40%，主要原因是主要原因是根据财政决算批复调整表，本单位在期末进行了财务充支。

（2）医疗卫生与计划生育支出18.13万元，占1.12%，较年初预算数增加1.09万元，增长6.40%，主要原因是医保基数提高，单位实际人员增加。

（3）住房保障支出17.92万元，占1.11%，较年初预算数增加1.10万元，增长6.54%，主要原因是单位实际人员增加，住房公积金标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出556.45万元。其中：人员经费307.18万元，较上年决算数减少62.68万元，下降16.95%，主要原因是根据财政制度的改革，原本计入人员经费的部分经费被调整进入公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费249.26万元，较上年决算数增加29.63万元，增长13.49%，主要原因是因为财务制度改革，将去年计入人员经费的部分费用调整进了公用经费科目公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

事务局2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计124.45万元，较年初预算数减少15.05万元，下降10.79%，主要原因是年初计划的新的公务用车购买没有执行。较上年支出数减少173.29万元，下降58.20%，主要原因是由于全区工作计划的安排，事务局2018年代购公务用车减少，大幅度缩减了购买公务用车的经费，因此三公经费大幅度降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国的情况。

公务车购置费24.95万元，主要用于平台购买公务用车。费用支出较年初预算数减少15.05万元，下降37.63%，主要原因是年初的购车计划因为实际情况没有执行。较上年支出数减少174.80万元，下降87.51%，主要原因是2018年的购车计划相比2017年大幅度减少。

公务车运行维护费97.50万元，主要用于、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加1.51万元，增长1.57%，主要原因是车辆老化后运行费用的自然增长

公务接待费2.00万元，主要用于接待国内其他省市区事务局到我单位学习调研交流机关事务工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待52批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.56元，车均购置费24.95万元，车均维护费8.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出249.26万元，机关运行经费主要用于开支单位运行过程中产生的固定费用如：办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加29.63万元，增长13.49%，主要原因是将差旅费等部分经费由去年的人员经费，调整到了机关运营经费之中，以及单位所控制车辆增加，车辆运行费的自然增长。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额402.29万元，其中：政府采购货物支出369.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.47万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的6.76%，其中：授予小微企业合同金额140.78万元，占政府采购支出总额的38.07%。 。主要用于采购办公用品、物业服务、公务用车、以及其他不运行大楼必备的用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金1059.78万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1059.78万元，从评价情况来看，单位完成了年初的项目目标，所有资金得到了充分利用，效果良好。

（二）绩效目标自评结果

事务局常年运行项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1059.78万元，执行数为1059.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高机关人员工作环境，二是完成事务局各项保障任务。运行过程中没有发现严重问题，但是在预算期间对政府采购资金和非政府采购资金的比例预估不足，需要来年改进。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

事务局常年运行项目主要是负责区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。负责全区公共机构节能管理。负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。全年调整后预算1059.78万元，使用1059.78万元。完成预算100%，达到了提高机关人员工作环境，完成事务局各项保障任务的年初目标，机关满意度达到了要求。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：阎老师  023-65368004