| 索引号： | 11500106009290438E/2017-00260 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2017-08-18 | 发布日期： | 2017-08-18 |
| 名称： | 沙坪坝区机关事务局2016年部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
2拟定全区机关（含街镇）事务和公务接待的规章制度并组织实施。
3负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
4负责区级机关办公大楼（合署办公区）的机关后勤服务工作。
5负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作。
6负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理和区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理。负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
7承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1办公室
负责机关党群工作；负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、财务、信息、档案、信访、安全保卫、后勤服务等机关日常事务;负责政务公开、政务督查、综合协调、有关文稿的起草和退休老同志的服务管理工作。拟定公务接待相关制度和规定，负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
2管理科
负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作；负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理，负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
3节能和后勤科
拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理等机关后勤服务工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1738.51万元，支出总计1738.52万元。与2015年决算数相比，收入增加206.62万元、增长13.49%，主要原因是财政拨款收入增加。支出增加206.63万元，增长或下降13.49%，主要原因大楼运行经费的增长。
本部门2016年度收入合计1738.51万元，其中：财政拨款收入1738.51万元，占100%；本部门2016年度支出合计1738.52万元，其中：基本支出496.57万元，占28.56%；项目支出1241.95万元，占71.44%；
本部门2016年度年末结转和结余0.02万元，较上年相同，主要原因是自然结余.
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1738.51万元，较上年决算数增加或减少206.62万元，增长或下降13.49%。主要原因是大楼运行经费的增长而增加了预算；较年初预算没有变化；本部门2016年度财政拨款支出1738.52万元，较上年决算数增加206.63万元，增长13.49%。主要原因是.大楼运行经费的增长。较年初预算相同。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1643.60万元，占94.54%；社会保障支出52.06万元，占2.99%，医疗卫生与计划生育支出22.86万元，占1.31%，住房保障支出20.00万元，占1.16%
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出496.58万元。其中：人员经费384.27万元，较上年增加70.20万元，主要原因是增人增资人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费112.31万元，较上年增加26.14万元，主要原因是人员增加后的办公经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计43.49万元，较年初预算相同，和上年支出相同。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门公务车运行维护费41.49万元，主要用于工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数相同，与上年支出数相同。
公务接待费2万元，主要用于事务局自身的接待费用，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数相同。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门公务用车保有量为10辆；车均维护费4.15万元。
| 2016年收入支出决算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 财政拨款收入 | 1 | 1,738.51 | 一般公共服务支出 | 28 | 1,643.60 |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 52.06 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.86 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 20.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,738.51 | 本年支出合计 | 51 | 1,738.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 292.98 | 年末结转和结余 | 53 | 0.02 |
| 总计 | 27 | 1,738.54 | 总计 | 54 | 1,738.54 |
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,738.51 | 1,738.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,643.59 | 1,643.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,643.59 | 1,643.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 266.02 | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,241.95 | 1,241.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 99.32 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,738.53 | 496.58 | 1,241.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,643.60 | 401.65 | 1,241.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,643.60 | 401.65 | 1,241.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 266.03 | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,241.95 | 0.00 | 1,241.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 99.32 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,738.51 | 一般公共服务支出 | 29 | 1,643.60 | 1,643.60 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,738.51 | 本年支出合计 | 52 | 1,738.53 | 1,738.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.03 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,738.54 | 总计 | 56 | 1,738.54 | 1,738.54 | 0.00 |
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,738.53 | 496.58 | 1241.95 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,643.60 | 401.65 | 1241.95 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,643.60 | 401.65 | 1241.95 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 266.03 | 266.03 | 0 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,241.95 | 0.00 | 1241.95 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 99.32 | 99.32 | 0 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.30 | 36.30 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.06 | 52.06 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.90 | 48.90 | 0 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.67 | 26.67 | 0 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.24 | 22.24 | 0 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | 0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.86 | 22.86 | 0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 22.86 | 22.86 | 0 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.46 | 13.46 | 0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 0 | ||
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 496.58 | 384.27 | 112.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 274.92 | 274.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 62.06 | 62.06 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.35 | 107.35 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.75 | 16.75 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.20 | 29.20 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.41 | 41.41 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.31 | 0.00 | 112.31 |
| 30201 | 办公费 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| 30202 | 印刷费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30203 | 咨询费 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30207 | 邮电费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 30211 | 差旅费 | 17.62 | 0.00 | 17.62 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 30228 | 工会经费 | 21.47 | 0.00 | 21.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.49 | 0.00 | 41.49 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.35 | 109.35 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 48.90 | 48.90 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 22.86 | 22.86 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 112.31 |
| （一）支出合计 | 43.49 | 43.49 | （一）行政单位 | 112.31 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 41.49 | 41.49 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 41.49 | 41.49 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| 3．公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 2.00 | 2.00 | 2．一般公务用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | 0 | 5．其他用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | 0 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | 0 | |||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | 0 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
