| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42952 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区机关事务管理局2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区机关事务管理局2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
2．拟定全区机关（含街镇）事务和公务接待的规章制度并组织实施。
3．负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
4．负责区级机关办公大楼（合署办公区）的机关后勤服务工作。
5．负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作。
6．负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理和区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理。负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
7．承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1．办公室
负责机关党群工作；负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、财务、信息、档案、信访、安全保卫、后勤服务等机关日常事务;负责政务公开、政务督查、综合协调、有关文稿的起草和退休老同志的服务管理工作。拟定公务接待相关制度和规定，负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
2．管理科
负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作；负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理，负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
3．节能和后勤科
拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理等机关后勤服务工作。
(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)
沙坪坝区后勤服务中心
沙坪坝区公务接待中心
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2173.37万元，一般公共预算财政拨款支出2173.37万元，比2018年增加16.89万元。其中：基本支出475.37万元，比2018年减少189.11万元，主要原因是财政公用经费拨款数减少；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1698万元，比2018年增加206万元；主要原因是2019年事务局有机关大楼公共厕所改造和机关大楼车库墙面改造两个一次性项目；项目经费主要用于区级机关大楼的管理、保障、服务工作，以及全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。
事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算130万元，比2018年减少9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费2万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费60万元，比2018年减少37.5万元；主要原因是财政局降低了公务用车的经费标准。公务用车购置费68万元，比2018年增加28万元；主要原因是服务平台每年按实际情况申请购买新的公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。财政拨款预算256.46万元，比2018年预算减少161.98万元，增长-38.71%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等商品和服务支出。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额569.5万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算199.5万元、政府采购服务预算260万元。
3．绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1698万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：阎盟 联系方式：023-65368004
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 事务局 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
21,733,731.77 |
一、本年支出 |
21,733,731.77 |
|
一般公共预算拨款 |
21,733,731.77 |
（一）一般公共服务支出 |
20,987,088.30 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
414,357.06 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
162,906.53 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
169,379.88 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
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|
|
|
|
|
|
|
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二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
21,733,731.77 |
支出总计 |
21,733,731.77 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 事务局 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
21,733,731.77 |
4,753,731.77 |
16,980,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,987,088.30 |
4,007,088.30 |
16,980,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20,987,088.30 |
4,007,088.30 |
16,980,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,889,534.94 |
1,889,534.94 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16,980,000.00 |
|
16,980,000.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
2,117,553.36 |
2,117,553.36 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414,357.06 |
414,357.06 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
405,798.20 |
405,798.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284,213.00 |
284,213.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113,685.20 |
113,685.20 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7,900.00 |
7,900.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,558.86 |
8,558.86 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,558.86 |
8,558.86 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
162,906.53 |
162,906.53 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
162,906.53 |
162,906.53 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,193.51 |
56,193.51 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106,713.02 |
106,713.02 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
169,379.88 |
169,379.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169,379.88 |
169,379.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
169,379.88 |
169,379.88 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 事务局 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,129,442.47 |
2,129,442.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
698,124.00 |
698,124.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
228,720.00 |
228,720.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
42,383.00 |
42,383.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
410,832.00 |
410,832.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
113,685.20 |
113,685.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
434,878.39 |
434,878.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
169,379.88 |
169,379.88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31,440.00 |
31,440.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
2,564,589.30 |
|
2,564,589.30 |
|
30201 |
办公费 |
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
68,640.00 |
|
68,640.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
396,000.00 |
|
396,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
10,471.86 |
|
10,471.86 |
|
30217 |
公务招待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
13,962.48 |
|
13,962.48 |
|
30229 |
福利费 |
23,034.96 |
|
23,034.96 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
222,480.00 |
|
222,480.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
59,700.00 |
59,700.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17,700.00 |
17,700.00 |
|
|
|
合计 |
4,753,731.77 |
2,189,142.47 |
2,564,589.30 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 事务局 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1300000 |
0 |
1280000 |
680000 |
600000 |
20000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 事务局 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 事务局 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
21,733,731.77 |
一、一般公共服务支出 |
20,987,088.30 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
414,357.06 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
162,906.53 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
169,379.88 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
21,733,731.77 |
本年支出合计 |
21,733,731.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
21,733,731.77 |
支出总计 |
21,733,731.77 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称： 事务局 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
21,733,731.77 |
|
21,733,731.77 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,987,088.30 |
|
20,987,088.30 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20,987,088.30 |
|
20,987,088.30 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,889,534.94 |
|
1,889,534.94 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16,980,000.00 |
|
16,980,000.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
2,117,553.36 |
|
2,117,553.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414,357.06 |
|
414,357.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
405,798.20 |
|
405,798.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284,213.00 |
|
284,213.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113,685.20 |
|
113,685.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7,900.00 |
|
7,900.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,558.86 |
|
8,558.86 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,558.86 |
|
8,558.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
162,906.53 |
|
162,906.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
162,906.53 |
|
162,906.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,193.51 |
|
56,193.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106,713.02 |
|
106,713.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
169,379.88 |
|
169,379.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
169,379.88 |
|
169,379.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
169,379.88 |
|
169,379.88 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 事务局 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
21,733,731.77 |
4,753,731.77 |
16,980,000.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,987,088.30 |
4,007,088.30 |
16,980,000.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20,987,088.30 |
4,007,088.30 |
16,980,000.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,889,534.94 |
1,889,534.94 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
16,980,000.00 |
|
16,980,000.00 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
2,117,553.36 |
2,117,553.36 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
414,357.06 |
414,357.06 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
405,798.20 |
405,798.20 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
284,213.00 |
284,213.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
113,685.20 |
113,685.20 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7,900.00 |
7,900.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,558.86 |
8,558.86 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8,558.86 |
8,558.86 |
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210 |
卫生健康支出 |
162,906.53 |
162,906.53 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
162,906.53 |
162,906.53 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
56,193.51 |
56,193.51 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
106,713.02 |
106,713.02 |
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221 |
住房保障支出 |
169,379.88 |
169,379.88 |
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22102 |
住房改革支出 |
169,379.88 |
169,379.88 |
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2210201 |
住房公积金 |
169,379.88 |
169,379.88 |
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