| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00058 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 沙坪坝区机关事务管理局2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
沙坪坝区机关事务管理局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
2拟定全区机关（含街镇）事务和公务接待的规章制度并组织实施。
3负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
4负责区级机关办公大楼（合署办公区）的机关后勤服务工作。
5负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作。
6负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理和区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理。负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
7承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1办公室
负责机关党群工作；负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、财务、信息、档案、信访、安全保卫、后勤服务等机关日常事务;负责政务公开、政务督查、综合协调、有关文稿的起草和退休老同志的服务管理工作。拟定公务接待相关制度和规定，负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
2管理科
负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作；负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理，负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
3节能和后勤科
负责拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理等机关后勤服务工作。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度预算编制的单位有一个行政单位：机关事务管理局；两个合署办公事业单位：公务接待中心、机关后勤服务中心。
（四）机构改革情况。本单位机构改革后不涉及财政财务调整。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2188.91万元，其中：一般公共预算拨款2188.91万元。收入较去年增加272.28万元，主要是一般公共预算拨款增加272.28万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2188.91万元，其中：一般公共服务2110.15万元，社会保障和就业39.60万元，卫生健康支出20.18万元，住房保障18.98万元……。支出较去年增加272.28万元，项目支出增加383万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2188.91万元，一般公共预算财政拨款支出2188.91万元，比2020年增加272.28万元。其中：基本支出443.91万元，比2020年增加减少110.72万元，主要原因是单位人员变化以及单位开展节约型机关建设减少了基本支出，主要用于保障事务局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1745万元，比2020年增加383万元，主要原因是市场物价上涨导致的自然增长，主要用于保障机关大楼及合署办公区的正常运行等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算96万元，比2020年减少19万元。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费64万元，比2020年增加16万元，主要原因是车辆增加后运行维护费自然增长；公务用车购置费30万元，比2020年减少35万元；主要原因是严格执行车辆审批程序，减少不必要的公务用车购买
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费365.15万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 410万元：政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购410万元：政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算300万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1745万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆。
部门预算公开联系人：阎盟 联系方式：电话：023-65368004
Overview
财政拨款收支总体情况表一般公共预算财拨支出预算表
一般公共预算财拨基本支出预算表
一般公共预算三公经费表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府采购项目表
部门整体绩效表
2021年区级重点专项资金绩效目标表
Sheet 1: 财政拨款收支总体情况表
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,188.92 | 一、本年支出 | 2,188.92 |
| 一般公共预算拨款 | 2,188.92 | （一）一般公共服务支出 | 2,110.15 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 39.60 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 20.18 |
| 二、上年结转 | （四）住房保障支出 | 18.98 | |
| 一般公共预算拨款 | |||
| 政府性基金预算拨款 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 2,188.92 | 支出总计 | 2,188.92 |
Sheet 2: 一般公共预算财拨支出预算表
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2,188.92 | 443.92 | 1,745.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,110.15 | 365.15 | 1,745.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,110.15 | 365.15 | 1,745.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 161.21 | 161.21 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,745.00 | 1,745.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 203.94 | 203.94 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.60 | 39.60 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.75 | 38.75 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.79 | 0.79 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.18 | 20.18 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.18 | 20.18 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | ||
Sheet 3: 一般公共预算财拨基本支出预算表
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 231.95 | 231.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.49 | 81.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.96 | 19.96 | |
| 30103 | 奖金 | 3.93 | 3.93 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 49.51 | 49.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.65 | 12.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.13 | 42.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 302 | 商品服务支出 | 205.69 | 205.69 | |
| 30201 | 办公费 | 75.00 | 75.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.67 | 4.67 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 6.55 | 6.55 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 37.80 | 37.80 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.47 | 1.47 | |
| 30216 | 培训费 | 1.22 | 1.22 | |
| 30217 | 公务招待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30229 | 福利费 | 2.72 | 2.72 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 64.00 | 64.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 6.27 | 6.27 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 4.36 | 4.36 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.91 | 1.91 | |
| 合计 | 443.92 | 238.22 | 205.69 | |
Sheet 4: 一般公共预算三公经费表
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | ||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 96 | 0 | 94 | 30 | 64 | 2 |
Sheet 5: 政府基金预算支出表
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
Sheet 6: 部门收支总表
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,188.92 | 一、一般公共服务支出 | 2,110.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 39.60 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 20.18 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 18.98 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,188.92 | 本年支出合计 | 2,188.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 2,188.92 | 支出总计 | 2,188.92 |
Sheet 7: 部门收入总体情况表
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 2,188.92 | 2,188.92 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,110.15 | 2,110.15 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,110.15 | 2,110.15 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 161.21 | 161.21 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,745.00 | 1,745.00 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 203.94 | 203.94 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.60 | 39.60 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.75 | 38.75 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.18 | 20.18 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.18 | 20.18 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总体情况表
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2,188.92 | 443.92 | 1,745.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,110.15 | 365.15 | 1,745.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,110.15 | 365.15 | 1,745.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 161.21 | 161.21 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,745.00 | 1,745.00 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 203.94 | 203.94 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.60 | 39.60 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.75 | 38.75 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.65 | 12.65 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.79 | 0.79 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.18 | 20.18 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.18 | 20.18 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.01 | 13.01 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | ||||
Sheet 9: 政府采购项目表
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位名称： 事务局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 110.00 | |||||||
| 服务 | 300.00 | |||||||
| 总计: | 410.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Sheet 10: 部门整体绩效表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 机关事务管理局 | 支出预算总量 | 2188.92 | ||
| 其中：部门预算支出 | 2188.92 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。负责全区公共机构节能管理。负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度 | 100 | 百分比 | 90% | ||
| 覆盖率 | 100 | 百分比 | 100% | ||
| 可持续影响 | 100 | 百分比 | 100% | ||
Sheet 11: 2021年区级重点专项资金绩效目标表
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 事务局各类常年运行经费 | 业务主管部门 | 行财科 | |||
| 当年预算 | 14745 | 区级支出 | 1745 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 机关事务管理局负责区级机关事业单位公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；负责全区机关（含镇街）办公用房管理工作；拟定全区公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责拟定公务接待相关制度和规定，承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的后勤保障服务工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。 | |||||
| 立项依据 | 根据三定方案中所述机关事务管理局负责区级机关事业单位公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；负责全区机关（含镇街）办公用房管理工作；拟定全区公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责拟定公务接待相关制度和规定，承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的后勤保障服务工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成大楼的物业管理，完成大楼的常规维修维保。完成了全区重大会议的承办工作，完成了全区重大接待工作。安全保障了机关大楼全体职工的食堂用餐。持续提高了机关职工的工作环境。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 满意度 | 100 | 百分比 | 90% | 是 | ||
| 覆盖率 | 100 | 百分比 | 100% | 否 | ||
| 可持续影响 | 100 | 百分比 | 100% | 否 | ||
| 联系人： | 联系电话： | |||||
