一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.拟定公务接待相关制度和规定，承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作。

2.负责区级机关事业单位公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。

3.负责全区机关（含镇街）办公用房管理工作。

4.负责拟定全区公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5.负责区级机关办公大楼（合署办公区）的后勤保障服务工作。

6.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

7.完成区委和区政府交办的其他工作任务。。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区机关事务管理局为区政府工作部门，内设办公室、后勤科、管理科、三个职能科室，下设两个事业单位，包括：区级机关后勤服务中心（事业全额拨款）、区公务接待中心（事业全额拨款）。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位机构改革后不涉及财政财务调整

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2623.79万元，其中：一般公共预算拨款2623.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加513.01万元，增加原因为2023年事务局增加管理创新服务中心增加了相关费用。

（二）支出预算：2023年年初预算数2623.79万元，其中：社会保障和就业支出59.83元，卫生健康支出17.97万元，住房保障支出20.4万元，项目支出2246.11万元。支出较去年增加513.01万元，主要是项目支出增加，增加原因为2023年事务局增加管理创新服务中心增加了相关费用。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2623.79万元，一般公共预算财政拨款支出2623.79万元，比2022年增加513.01万元。其中：基本支出377.67万元，比2022年增加11.68万元，主要原因是人员增加基本支出自然上升；项目支出2246.11万元，比2022年增加501.11万元。增加原因为2023年事务局增加管理创新服务中心增加了相关费用。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算66.8万元，与2022年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持不变；公务接待费2万元，与2022年相同；公务用车运行维护费64.8万元，比2022年相同；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费95.76万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2246.11万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车18辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：阎盟  联系方式：023-65368004