一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策。

2.提出新型工业化发展战略，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，促进信息化与工业化融合。

3.提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议；对工业和信息化项目进行核准、备案；规划和组织重点工业和信息化建设项目，监督管理重点技术改造。

4.监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.拟定年度工业发展目标并组织落实；协调煤、电、工业用油、气和重要物资的平衡调度，负责企业用盐审批。

6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；负责工业行业的质量管理和品牌战略推进；组织实施相关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。   

7.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责节能降耗、资源综合利用、清洁生产等工作，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.推进工业体制改革和管理创新，指导企业建立现代企业制度和产品结构调整，指导相关行业加强安全生产管理；引导和规范生产性服务业发展，指导和促进创意产业发展，培育信用服务市场。

9.指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

10.推进工业和信息产业领域的招商引资工作。

11.统筹推进信息化工作；配合电信、广播电视和计算机网络融合工作，协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用工作。

12.管理相关信息安全，推进信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件；推进电信普遍服务，保障重要通信。

13.维护企业合法权益，推进企业融资服务工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。内设办公室、经济运行科、战略性新兴产业科（挂工业园区科牌子）、工业投资和环境资源科、生产性服务业科、能源保障和安全生产科、企业改革科、投资促进科等8个行政科室。下设企业服务中心、中小企业融资服务中心2个公益一类全额拨款事业单位和中小企业培训中心公益二类自收自支事业单位。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括企业服务中心、中小企业融资服务中心2个公益一类全额拨款事业单位和中小企业培训中心公益二类自收自支事业单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计12,656.76万元，支出总计12,656.76万元。收支较上年决算数增加67.77万元、增长0.54%，主要原因是本年市级专项资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计12,656.76万元，较上年决算增加67.77万元，增长0.54%。主要原因是本年市级专项资金增加。其中：财政拨款收入12,656.76万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计12,656.76万元，较上年决算数增加67.77万元，增长0.54%，主要原因是对企业的补助增加。其中：基本支出1,041.89万元，占8.23%；项目支出11,614.87万元，占91.77%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12,656.76万元，较上年决算数增加67.77万元，增长0.54%。主要原因是市级专项资金增加，较年初预算数增加9,370.72万元，增长285.17%。主要原因是下达中央财政工业转型升级资金1000万元，市级工业和信息化专项资金6285万元，中小微发展专项资金747万元，企业研发投入补助资金806万元，市级鼓励类中小企业财政扶持政策资金405万元，追加区级配套资金221万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,656.76万元，较上年决算数增加67.77万元，增长0.54%。主要原因是对企业的补助增加，较年初预算数增加9,370.72万元，增长285.17%。主要原因是中央财政工业转型升级资金1000万元，市级工业和信息化专项资金6285万元，中小微发展专项资金747万元，企业研发投入补助资金806万元，市级鼓励类中小企业财政扶持政策资金405万元，追加区级配套资金221万元。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。 

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出314.67万元，占2.49%，较年初预算数减少2.40万元，下降0.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

  （2）科学技术支出806.92万元，占6.38%，较年初预算数增加806.92万元，增长0.00%，主要原因是上年暂付款转列支。

  （3）社会保障与就业支出481.99万元，占3.81%，较年初预算数增加400.13万元，增长488.80%，主要原因是下达企业“三类人员”提标后生活医疗市级补助资金。

  （4）医疗卫生与计划生育支出21.34万元，占0.17%，较年初预算数增加2.16万元，增长11.26%，主要原因是我单位2018年新招录3名人员。

  （5）资源勘探信息等支出10,330.69万元，占81.62%，较年初预算数增加8,194.93万元，增长383.70%，主要原因是中央，市级专项资金下拨，下达中央财政工业转型升级资金1000万元，市级工业和信息化专项资金6285万元，企业研发投入补助资金806万元等。

  （6）援助其他地区支出666.29万元，占5.26%，较年初预算数减少33.71万元，下降4.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

  （7）住房保障支出34.87万元，占0.28%，较年初预算数增加2.69万元，增长8.36%，主要原因是我单位2018年新招录3名人员。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,041.89万元。其中：人员经费800.11万元，较上年决算数减少28.47万元，下降3.44%，主要原因是单位有调出1名，退休1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金、职业年金等。公用经费241.77万元，较上年决算数增加29.34万元，增长13.81%，主要原因是2018年迎接中央环保督察，智博会筹备等重点工作开展，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

       本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计9.53万元，较年初预算数减少3.02万元，下降24.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，较上年支出数减少4.44万元，下降31.78%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2018年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数保持一致，较上年支出数减少4.29万元，下降100.00%，主要原因是2018年未安排单位人员出国出访。

   公务车购置费0.00万元，2018年度未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年预算数保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。

   公务车运行维护费8.18万元，主要用于市内因公出行、安全环保检查、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降25.50%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。  

公务接待费1.35万元，主要用于接待市级单位到我单位指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降14.01%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.06万元，下降4.26%，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

      2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待9批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费48.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.73万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出148.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、租赁费、劳务费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加18.06万元，增长13.89%，主要原因是2018年智博会筹备、中央环保督察等重点工作。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额50.24万元，其中：政府采购货物支出24.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.76万元。授予中小企业合同金额50.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具，办公设备购置等。 

  五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的有关要求，我单位领导进行了专题研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训。2018年暂未涉及预算绩效有关的专项。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖颖    023-65308572