重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会是沙坪坝区人民政府组成部门，主要职能：贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策；提出新型工业化发展战略，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，促进信息化与工业化融合；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议；对工业和信息化项目进行核准、备案；规划和组织重点工业和信息化建设项目，监督管理重点技术改造；监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；拟定年度工业发展目标并组织落实；协调煤、电、工业用油、气和重要物资的平衡调度，负责企业用盐审批；拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；负责工业行业的质量管理和品牌战略推进；组织实施相关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展；负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责节能降耗、资源综合利用、清洁生产等工作，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。

（二）机构设置

根据沙府办发〔2010〕109号及沙编委发〔2014〕62号文件精神，区经信委包括机关本级及三个事业单位，委本级内设办公室、经济运行科、战略性新兴产业科（挂工业园区科牌子）、工业投资和环境资源科、生产性服务业科、能源保障和安全生产科、企业改革科、投资促进科等8个行政科室。下设企业服务中心、中小企业融资服务中心2个公益一类全额拨款事业单位和中小企业培训中心公益二类自收自支事业单位。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计12,588.99万元，支出总计12,588.99万元。与2016年决算数相比，收支增加6,362.64万元、增长102.19%，主要原因是增加了对企事业单位的补助，项目支出主要用于工业振兴、民营经济、产业技术创新、无线电管理等专项。

 本部门2017年度收入合计12,588.99万元，其中：财政拨款收入12,588.99万元，占100.00%。 

 本部门2017年度支出合计12,588.99万元，其中：基本支出1,041.00万元，占8.27%；项目支出11,547.99万元，占91.73%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入12,588.99万元，较上年决算数增加6,362.64万元，增长102.19%。主要原因市级追加安排工业振兴、民营经济、产业技术创新、无线电管理等专项资金。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2017年度财政拨款支出12,588.99万元，较上年决算数增加6,362.64万元，增长102.19%。增加了对企事业单位的补助，项目支出主要用于工业振兴、民营经济、产业技术创新、无线电管理等专项。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出226.72万元，占1.80%，较年初预算数增加0.00万元；科学技术支出1,224.00万元，占9.72%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出349.80万元，占2.78%，较年初预算数增加0.00万元；医疗卫生与计划生育支出42.18万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元；节能环保支出92.25万元，占0.73%，较年初预算数增加0.00万元；资源勘探信息等支出10,100.46万元，占80.23%，较年初预算数增加0.00万元；援助其他地区支出471.59万元，占3.75%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出81.99万元，占0.65%，较年初预算数增加0.00万元。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,041.00万元。其中：人员经费828.58万元，较上年增加181.15万元，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费212.43万元，较上年增加0.01万元，主要原因是物价上涨，公用经费随之增加，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修维护费等。
 三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计13.97万元，较年初预算数增加1.34万元，主要原因是因公出国出境费用增加，预算安排时，并无出国出境计划安排，区委组织部年中新增计划，故造成相较年初预算增加的情况。较上年支出数减少11.57万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。
   2017年度本部门因公出国（境）费用4.29万元，主要是用于开展项目磋商谈判，招商引资和外资企业签约等商务谈判，费用支出较年初预算数增加4.29万元，主要原因是年初本单位未安排外出计划，外资商务谈判增加，较上年支出数减少9.12万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约，压缩运行成本。 

 公务车运行维护费8.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全环保等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.74万元，主要原因是单位推行厉行节约，严控公务车辆出行，较上年支出数减少2.07万元，主要原因是公车改革以后，公务车辆减少。

公务接待费1.41万元，主要用于接待企业到我区考察营商环境，商谈招商引资项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.21万元，主要原因是单位强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.39万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次，320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费44.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出130.00万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、机关水费、电费、邮电费、劳务费、租赁费、维修（护）费，差旅费、会议费较上年增长较大，主要原因是本单位今年召开了全区工业经济发展暨创新大会，此外部分原因是物价上涨造成，机关运行经费较2016年增加1.47万元，增长1.14%，主要原因是由人员增加，物价上涨造成。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.38万元，其中：政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.35万元。主要用于采购办公家具、办公设备，购买印刷服务支出，准备工业经济发展暨创新大会资料，手册等。

 （四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理的有关要求，我委领导进行了专题研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训。今年我委暂未涉及预算绩效有关的专项

五、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65308572