重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策。

2.提出新型工业化发展战略，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，促进信息化与工业化融合。

3.提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议；对工业和信息化项目进行核准、备案；规划和组织重点工业和信息化建设项目，监督管理重点技术改造。

4.监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.拟定年度工业发展目标并组织落实；协调煤、电、工业用油、气和重要物资的平衡调度，负责企业用盐审批。

6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；组织实施相关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

7.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责节能降耗、资源综合利用、清洁生产等工作，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.推进工业体制改革和管理创新，指导企业建立现代企业制度和产品结构调整，指导相关行业加强安全生产管理；引导和规范生产性服务业发展，指导和促进创意产业发展，培育信用服务市场。

9.指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

10.推进工业和信息产业领域的招商引资工作。

11.统筹推进信息化工作；配合电信、广播电视和计算机网络融合工作，协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用工作。

12.管理相关信息安全，推进信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件；推进电信普遍服务，保障重要通信。

13.维护企业合法权益，推进企业融资服务工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设办公室、经济运行科、工业发展和投资科、大数据应用发展科、军民融合发展科、智能化科、企业服务与改革科、节能与综合利用科、应急管理科（综合执法科）、能源管理科（行政审批科）等10个行政科室。 

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会机关本级、重庆市沙坪坝区企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,715.27万元，支出总计7,715.27万元。收支较上年决算数减少7,095.68万元、下降47.9%，主要原因是中央和市级项目资金拨款减少。

2.收入情况。2021年度收入合计7,715.27万元，较上年决算数减少7,095.68万元，下降47.9%，主要原因是中央和市级项目资金拨款减少。其中：财政拨款收入7,715.27万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7,715.27万元，较上年决算数减少7,095.68万元，下降47.9%，主要原因是中央和市级项目资金拨款减少。其中：基本支出1,223.58万元，占15.9%；项目支出6,491.69万元，占84.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,715.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7,095.68万元，下降47.9%。主要原因是中央和市级项目资金拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,715.27万元，较上年决算数减少6,517.84万元，下降45.8%。主要原因是中央和市级项目资金拨款减少。较年初预算数减少1,396.98万元，下降15.3%。主要原因是区级项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,715.27万元，较上年决算数减少6,517.84万元，下降45.8%。主要原因是中央和市级项目资金拨款减少。较年初预算数减少1,396.98万元，下降15.3%。主要原因是区级项目资金减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少248.85万元，下降100%，主要原因是决算时进行了功能科目调整。

（2）国防支出1,000.00万元，占13%，较年初预算数增加1,000.00万元，主要原因是增加了中央专项资金。

（3）科学技术支出2,045.00万元，占26.5%，较年初预算数增加2,045.00万元，主要原因是下达市级工业和信息化专项资金。

（4）社会保障与就业支出403.31万元，占5.2%，较年初预算数增加180.85万元，增长81.3%，主要原因是追加退休职工健康休养费。

（5）卫生健康支出25.26万元，占0.3%，较年初预算数增加4.82万元，增长23.6%，主要原因是社保、医保缴费基数调整。

（6）资源勘探信息等支出4,192.29万元，占54.3%，较年初预算数减少4,391.12万元，下降51.2%，主要原因是区级项目资金减少。

（7）住房保障支出49.42万元，占0.6%，较年初预算数增加12.32万元，增长33.2%，主要原因是新调入2名职工，追加职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,223.58万元。其中：人员经费1,029.21万元，较上年决算数增加122.74万元，增长13.5%，主要原因是追加退休职工健康休养费，新调入2名职工。公用经费194.37万元，较上年决算数减少101.40万元，下降34.3%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约。公用经费用途主要包括电费、水费、办公费、网络租赁费、物业管理费等基本运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.29万元，较年初预算数减少14.38万元，下降60.8%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，停止采购公务用车，较上年支出数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费8.25万元，主要用于公务车辆燃油、维修等支出，费用支出较年初预算数减少14.05万元，下降63%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，较上年支出数增加0.19万元，增长2.4%，主要原因是本单位车辆使用年限较长，造成维修费用上涨。

公务接待费1.03万元，主要用于接待市级部门检查指导工作，费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降24.8%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数减少0.35万元，下降25.4%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.99万元，较上年决算数增加0.72万元，增长56.7%，主要原因是与市级部门联合承办工作会议。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数减少16.23万元，下降92.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出146.14万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、网络租赁费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少43.00万元，下降22.7%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.68万元，占政府采购支出总额的95.1%。主要用于采购印刷服务，车辆维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金6400万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

已由主管部门重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会进行整体绩效评价。

（2）工业和信息化专项

2021年为2家企业争取市级工业和信息化专项资金88万元，促进我区工业经济转型升级和高质量发展。如下表：

（3）高质量发展经费

2021年使用高质量经费500万元，顺利筹备及开展智博会，展馆面积400平方米，接待人次10万余次；以系列资金扶持措施引导激励企业加快转型升级、扩大规模、技术攻关等。开展产业培育活动，委托第三方开展项目评审等系列工作，支持工业经济高质量发展。

（4）企业研发准备金经费

2021年积极广泛宣传，组织企业申报，为8家企业争取到市级研发准备金451万元，及时将资金拨付到位。如下表：

2.绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65308572。

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