| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00039 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策。
2.提出新型工业化发展战略，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，促进信息化与工业化融合。
3.提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议；对工业和信息化项目进行核准、备案；规划和组织重点工业和信息化建设项目，监督管理重点技术改造。
4.监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5.拟定年度工业发展目标并组织落实；协调煤、电、工业用油、气和重要物资的平衡调度，负责企业用盐审批。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；组织实施相关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。
7.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责节能降耗、资源综合利用、清洁生产等工作，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.推进工业体制改革和管理创新，指导企业建立现代企业制度和产品结构调整，指导相关行业加强安全生产管理；引导和规范生产性服务业发展，指导和促进创意产业发展，培育信用服务市场。
9.指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。
10.推进工业和信息产业领域的招商引资工作。
11.统筹推进信息化工作；配合电信、广播电视和计算机网络融合工作，协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用工作。
12.管理相关信息安全，推进信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件；推进电信普遍服务，保障重要通信。
13.维护企业合法权益，推进企业融资服务工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
内设办公室、经济运行科、工业发展和投资科、大数据应用发展科、军民融合发展科、智能化科、企业服务与改革科、节能与综合利用科、应急管理科（综合执法科）、能源管理科（行政审批科）等10个行政科室。下设企业服务中心、大数据发展服务中心2个公益一类全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数9112.25 万元，其中：一般公共预算拨款9112.25万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加5097.87万元，主要是项目经费拨款增加5167.12万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数9112.25 万元，其中：一般公共服务支出248.84万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出222.46万元，卫生健康支出20.44万元，住房保障支出37.1 万元。支出较去年增加5097.87 万元，项目支出增加5167.12 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 9112.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 9112.25万元，比2020年增加5097.87 万元。其中：基本支出772.15 万元，比2020年减少 69.26万元，主要原因人员公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8340.1万元，比2020年增加5167.12 万元，主要原因是负责全区大数据应用发展管理、数据资源建设和管理等，主要用于非涉密政务信息系统迁移上云等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0万元，2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四 “三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算23.67万元，比2020年减少6.21万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年增加0万元；公务接待费1.37 万元，比2020年减少0.1 万元，主要原因是按照要求，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费22.3 万元，比2020年增加11.8 万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修较多；公务用车购置费 0 万元，比2020年减少18 万元；主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费301.01万元，比上年减少74.07 万元，主要原因为厉行节约，严格落实过“紧日子”要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。企业服务中心、大数据发展服务中心2个公益一类全额拨款事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 30.63万元：政府采购货物预算 30.63万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30.63万元：政府采购货物预算 30.63万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8340.1 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
部门预算公开联系人：肖颖 联系方式： 023-65308572
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体目标绩效表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 9,112.25 | 一、本年支出 | 9,112.25 | 9,112.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 9,112.25 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 9,112.25 | 支出总计 | 9,112.25 | |||
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3,882.12 | 9,112.25 | 772.15 | 8,340.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 248.84 | 248.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.34 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 248.84 | 248.84 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 195.34 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 195.34 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 0.00 | 248.84 | 248.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.13 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 222.46 | 104.46 | 118.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 76.64 | 76.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.73 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.86 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.39 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 49.46 | 49.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 24.73 | 24.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.20 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 127.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 127.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 27.83 | 27.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.40 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.40 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 27.83 | 27.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.96 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 20.44 | 20.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.96 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 20.44 | 20.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 8.29 | 8.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.12 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.85 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 12.15 | 12.15 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,429.41 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 8,583.41 | 361.31 | 8,222.10 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 8,583.41 | 361.31 | 8,222.10 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,429.41 | 0.00 | ||
| 2150501 | 行政运行 | 0.00 | 361.31 | 361.31 | |
| 2150501 | 行政运行 | 383.43 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3,045.98 | 0.00 | ||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 8,222.10 | 8,222.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.28 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 37.10 | 37.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 37.10 | 37.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.28 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.28 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 37.10 | 37.10 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 772.15 | 471.14 | 301.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 452.90 | 452.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.47 | 158.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.57 | 70.57 | |
| 30103 | 奖金 | 13.90 | 13.90 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 59.45 | 59.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.73 | 24.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.93 | 81.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 302 | 商品服务支出 | 301.01 | 301.01 | |
| 30201 | 办公费 | 164.75 | 164.75 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 6.40 | 6.40 | |
| 30204 | 手续费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30205 | 水费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30206 | 电费 | 8.60 | 8.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.20 | 6.20 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 9.40 | 9.40 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.38 | 2.38 | |
| 30217 | 公务招待费 | 1.37 | 1.37 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30227 | 委托业务费 | 14.80 | 14.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30229 | 福利费 | 5.07 | 5.07 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 22.30 | 22.30 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | 3.60 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.36 | 21.36 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 18.24 | 18.24 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 15.80 | 15.80 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 29.88 | 0.00 | 28.50 | 18.00 | 10.50 | 1.38 | 23.67 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 1.37 |
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9,112.25 | 一、一般公共服务支出 | 248.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 222.46 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 20.44 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、资源勘探工业信息等支出 | 8,583.41 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 37.10 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 9,112.25 | 本年支出合计 | 9,112.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 9,112.25 | 支出总计 | 9,112.25 |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 9,112.25 | 9,112.25 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.84 | 248.84 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 248.84 | 248.84 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 248.84 | 248.84 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.46 | 222.46 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.64 | 76.64 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.44 | 2.44 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 | 24.73 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 118.00 | 118.00 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118.00 | 118.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.29 | 8.29 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,583.41 | 8,583.41 | ||||||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 8,583.41 | 8,583.41 | ||||||||
| 2150501 | 行政运行 | 361.31 | 361.31 | ||||||||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,222.10 | 8,222.10 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.10 | 37.10 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.10 | 37.10 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 9,112.25 | 772.15 | 8,340.10 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.85 | 248.85 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 248.85 | 248.85 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 248.85 | 248.85 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222.46 | 104.46 | 118.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.64 | 76.64 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.44 | 2.44 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 | 24.73 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 118.00 | 118.00 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118.00 | 118.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.83 | 27.83 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.29 | 8.29 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | ||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,583.41 | 361.31 | 8,222.10 | |||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 8,583.41 | 361.31 | 8,222.10 | |||
| 2150501 | 行政运行 | 361.31 | 361.31 | ||||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,222.10 | 8,222.10 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.10 | 37.10 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.10 | 37.10 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | ||||
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 表10 | |||||
| 2021年部门（重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 支出预算总量 | 8340.1 | ||
| 其中：部门预算支出 | 8340.1 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 通过工业发展专项资金对工业经济的支持，落实全区“工业强区”战略，进一步推动全区工业和信息化，高质量发展，加快智能化、数字化进程，同时抓好工业领域风险防控和环境保护，提高服务企业水平，优化营商环境。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| “两参”人员生活满意度 | 5% | % | 满意度 | 100% | |
| 离休干部生活满意度 | 5% | % | 满意度 | 100% | |
| “三类”人员生活满意度 | 5% | % | 满意度 | 100% | |
| 全年慰问300人 | 5% | 无 | 效益 | 达标 | |
| 安全事故零发生 | 5% | 人 | 效益 | 无 | |
| 群众满意度 | 5% | % | 满意度 | 100% | |
| 签约项目数量 | 10% | 个 | 产出 | 签约项目数量5个以上 | |
| 研发机构个数 | 5% | 个 | 产出 | 规模工业企业研发机构个数实现增长 | |
| 群众安全感 | 10% | % | 满意度 | 98% | |
| “民参军”企业数量 | 5% | 个 | 产出 | “民参军”企业数量个数实现增长 | |
| 管理人员的综合素质 | 5% | 无 | 效益 | 企业管理人员的综合素质提升 | |
| 补助节水型企业 | 5% | 万元 | 产出 | 计划补助2家节水型企业 | |
| 补助节能技术改造企业 | 5% | 万元 | 产出 | 计划补助1家节能技术改造企业 | |
| 军民融合服务水平 | 5% | 无 | 效益 | 军民融合服务水平提升 | |
| 签约项目数量 | 10% | 个 | 产出 | 引入5个项目 | |
| 项目评审标准 | 10% | 无 | 产出 | 合格 | |
Overview
区属企业“两参”人员节日慰问经费区属企业离休干部经费
区属企业“三类”人员经费
信息化项目经费
重大新产品研发成本补贴
处置历史遗留问题经费
安全能源环保经费
高质量发展经费
军民融合发展经费
Sheet 1: 区属企业“两参”人员节日慰问经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 区属企业“两参”人员节日慰问经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 发放区属企业“两参”人员2021年节日慰问金 | |||||
| 立项依据 | 《关于沙坪坝区企业“两参”人员节日慰问工作情况的报告》 | |||||
| 当年绩效目标 | 保证区属企业“两参”人员节日慰问金按时发放到位。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| “两参”人员生活满意度 | 100% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 2: 区属企业离休干部经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 区属企业离休干部经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 69 | 区级支出 | 69 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 发放区属企业离休干部、遗属生活补贴及管理费 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于编制2021年区级部门预算的通知》 2.《关于调整机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助标准的通知》（沙人社发〔2018〕612号） | |||||
| 当年绩效目标 | 保证区属离休干部补贴，遗属补助按时发放到位。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 离休干部生活满意度 | 100% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 3: 区属企业“三类”人员经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 区属企业“三类”人员经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 29 | 区级支出 | 29 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 发放区属企业“三类人员”生活医疗困难补助金 | |||||
| 立项依据 | 《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝民〔2018〕178号） | |||||
| 当年绩效目标 | 保证区属企业“三类人员”生活医疗困难补助金按时发放到位。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 三类人员生活满意度 | 100% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 4: 信息化项目经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 信息化项目经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 6540 | 区级支出 | 6540 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.全区非涉密政务信息系统迁移上云服务费； 2.沙坪坝区政务数据资源共享平台升级和维护； 3.培育平台经济、线上业态、线上服务、线上管理以及其他大数据产业项目，推动大数据与实体经济深度融合； 4.对入选全市竞进拉练的项目安装监控摄像头、云视讯及网络传输等设备，视频监控系统直接接入现场调度的指挥中心。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于印发<沙坪坝区信息化项目管理暂行办法>的通知》（沙府办﹝2019﹞187号） 2.《关于印发<促进沙坪坝区平台经济规范健康发展的实施意见>的通知》（沙府办发﹝2020﹞37号） 3.《关于印发<沙坪坝区关于加快5G发展的实施方案>的通知》（沙府办发﹝2020﹞44号） | |||||
| 当年绩效目标 | 建成“数字沙坪坝”云平台，完成我区非涉密政务信息系统迁移上云。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 建设"数字沙坪坝"云平台 | 50% | 效益 | 完成 | 是 | ||
| 非涉密政务信息系统迁移上云 | 50% | 效益 | 完成 | 是 | ||
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 5: 重大新产品研发成本补贴
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重大新产品研发成本补贴 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 900 | 区级支出 | 900 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 落实企业重大新产品研发成本补助优惠扶持政策，引导鼓励企业加大研发投入，增强自主创新能力，推动企业重大新产品研发和产业化。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市重大新产品研发成本补助实施细则》（渝经信发〔2019〕8号） | |||||
| 当年绩效目标 | 落实企业重大新产品研发成本补助优惠扶持政策，引导鼓励企业加大研发投入，增强自主创新能力，推动企业重大新产品研发和产业化。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 企业研发投入水平 | 100% | 效益 | 显著提高 | 是 | ||
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 6: 处置历史遗留问题经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 处置历史遗留问题经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 152 | 区级支出 | 152 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.解决区经信委系统改制企业和未改制企业涉及职工医保、社保、档案，对房屋及附属设施进行排危或用于应急抢险救灾等遗留问题。 2.磁器口街道凤凰村管线整改工程、磁器口199#至西门段创卫管线治理整改工程项目尾款 | |||||
| 立项依据 | 1.我国企业经历了计划经济到市场经济的发展历程，在企业发展和改制过程中，在企业性质、员工身份以及社保、医保等方面存在诸多历史遗留问题需要解决。 2.建工人员相关费用的发放依据：《关于新中国成立前参加革命工作的退休工人参加医疗保险后医疗待遇问题的通知》（渝劳社发〔2006〕13号）、《关于机关规范津补贴后企业离休干部和新中国成立前参加革命工作的退休人员养老待遇有关问题的通知》（渝人社发〔2012〕151号）、《中共重庆市国资委离退休办委员会关于转发调整市属企业离休人员补贴有关工作的通知》（渝国资离退办党委〔2011〕18号） | |||||
| 当年绩效目标 | 通过对特殊群体每月的资金拨付，确保2021年全年经信系统建工人员和困难群众及时得到组织的关心和慰问；通过安排的专项排危资金，确保全年直属企业厂房等不发生重大安全事故。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 安全事故零发生 | 50% | 无 | 效益 | 达标 | 是 | |
| 群众满意度 | 50% | % | 满意度 | 100% | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 7: 安全能源环保经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全能源环保经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 112 | 区级支出 | 112 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.开展工业企业、电气讯企业环保安全工作日常检查及各类专项整治，督促指导工业企业落实主体责任。 2.指导落实《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。 3.推进“散乱污”及分散企业入园，打赢污染防治攻坚战。 4.开展安全环保宣传教育活动、组织并指导安全生产应急演练。 5.根据市级部门文件要求对节能技术改造、水循环利用、节水企业创建、节能相关认证、资源综合利用等项目实施激励。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市经信委关于印发重庆市重点用能企业能效赶超三年行动计划的通知》（渝经信发〔2018〕34号） 2.《关于印发<重庆市2020年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作实施方案〉的通知》（渝经信发〔2020〕69号) 3.《中共沙坪坝区委办公室沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区全面推进河长制工作方案的通知》（沙委办发〔2017〕18号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.对全区规上工业企业及42家电气讯企业进行安全、环保、能源开展专项整治和年度指导检查，对规下工业企业抽查，参与工业系统企业生产安全事故（事件）调查，进一步强化企业安全生产规范化管理，从而杜绝安全事故的发生，提高企业履行环境保护主体责任意识。 2.全力做好沙坪坝区的电力、城镇燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作，保障能源正常供应，确保人民群众的用能安全及质量。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 群众安全感 | 100% | % | 满意度 | 98% | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 8: 高质量发展经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 高质量发展经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.对成立研发机构并经区经济信息委认定的规模工业企业给予奖励； 2.对摩托车整车企业2020年前三季度通过国家道路机动车辆公告并在市内生产超过500辆的电动摩托车、踏板摩托车、250毫升及以上排量两轮摩托车等平台车型，给予公告奖励； 3.按照市委、市政府部署，做好2021年智博会布展工作及重要嘉宾接待和邀请等工作； 4.外出考察项目及招商推介会等； 5.专项资金评审； 6.组织企业经营管理人才讲座； 7.不定期举行经济运行分析会； 8.组织小微企业参加银企对接会，行业专家对微企开展模式创新，信息化等专项提升，服务机构补助费用。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于做好2019年度区级人才项目申报及2018年度立项区级人才项目资金兑现工作的通知》（沙委组〔2019〕44号） 2. 《关于印发〈推进全市规模工业企业研发机构三年倍增计划（2020-2022年）〉的通知》（渝经信发〔2020〕72号） 3.《关于印发〈沙坪坝区工业发展专项资金管理办法〉的通知》（沙财政文〔2018〕423号） | |||||
| 当年绩效目标 | 实施智能化改造企业数量增加；完成所有申报项目的评审，以及已完成项目的验收。充分利用“智博会”平台展示沙坪坝区形象，力争签一批有影响力的项目、展一批有影响力的企业、见一批有影响力的客商，进一步增强沙坪坝区作为重庆科创“智核”的影响力，促进产业高质量发展；加快构建“芯、网、核、器、服”产业新生态链，推动产业向高端迈进。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 签约项目数量 | 50% | 个 | 产出 | 签约项目数量5个以上 | 是 | |
| 企业工业设计中心数量 | 50% | 个 | 产出 | 企业工业设计中心数量实现增加 | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
Sheet 9: 军民融合发展经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 军民融合发展经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||
| 当年预算 | 18.1 | 区级支出 | 18.1 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.推进成渝地区双城经济圈建设，打造双城军民融合协同创新平台。 2.培育“军转民”、“民参军”企业和项目。 3.争取市级主管部门对我区军民融合产业发展的指导和支持。 | |||||
| 立项依据 | 中共重庆市沙坪坝区委 重庆市沙坪坝区人民政府关于印发《重庆市沙坪坝区军民融合发展战略行动计划（2018-2020年）》的通知 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.军地项目对接、军民两用技术转化等方面服务能力进一步增强。 2.提升区内企业“军转民”“民参军“积极性，“民参军”企业数量个数实现增长 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 民参军企业数量 | 60% | 个 | 产出 | 民参军企业数量个数实现增长 | 是 | |
| 军民融合服务水平 | 40% | 无 | 效益 | 军民融合服务水平提升 | 是 | |
| 联系人：肖颖 | 联系电话： | 65308572 | ||||
