一、部门基本情况

（一）职能职责

承担道路运输及辅助行业日常管理具体工作;承担水路运输及辅助行业日常管理具体工作；承担客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担道路运输和水路运输安全管理具体工作；承担道路运输、水上交通综合统计具体工作；承担港口规费征收的具体工作;承担协调城市轨道、铁路、民航的具体工作。

（二）机构设置

我单位为重庆市沙坪坝区交通局下属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。我单位设置6个办公室，分别为综合办公室、综合运输办公室、港航办公室、安全监管办公室、维修驾培办公室、交通专厅。

（三）单位构成

我单位为区交通局部门下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计396.81万元，支出总计396.81万元。收支较上年决算数减少1,352.29万元,下降77.3%，主要原因是我单位上年有“两江四岸”货运码头项目、2022年无此项目。

2.收入情况。2022年度收入合计396.81万元，较上年决算数减少1,352.29万元，下降77.3%，主要原因是我单位上年有“两江四岸”货运码头项目、2022年无此项目。其中：财政拨款收入396.81万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计396.81万元，较上年决算减少1,352.29万元，下降77.3%，主要原因是我单位上年有“两江四岸”货运码头项目、2022年无此项目。其中：基本支出343.57万元，占86.6%；项目支出53.24万元，占13.4%。

4.结转结余情况。我单位2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计396.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,352.29万元，下降77.3%。主要原因是我单位上年有“两江四岸”货运码头项目、2022年无此项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入396.81万元，较上年决算数减少1,352.29万元，下降77.3%。主要原因是我单位上年有“两江四岸”货运码头项目、2022年无此项目。较年初预算数增加25.59万元，增长6.9%。主要原因是在职人员和退休人员增加、人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出396.81万元，较上年决算数减少1,352.29万元，下降77.3%。主要原因是我单位上年有“两江四岸”货运码头项目、2022年无此项目。较年初预算数增加25.59万元，增长6.9%。主要原因是在职人员和退休人员增加、人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出64.81万元，占16.3%，较年初预算数增加13.08万元，增长25.3%，主要原因是主要原因是在职人员和退休人员增加、人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

（2）卫生健康支出20.56万元，占5.2%，较年初预算数减少0.97万元，下降4.5%，主要原因是退休人员增加一名。

（3）交通运输支出294.09万元，占74.1%，较年初预算数增加12.77万元，增长4.5%，主要原因是港航项目管理费用增加。

（4）住房保障支出17.34万元，占4.4%，较年初预算数增加0.70万元，增长4.2%，主要原因是在职人员增加一名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出343.57万元。其中：人员经费309.54万元，较上年决算数增加28.94万元，增长10.3%，主要原因是在职人员和退休人员增加、人员费用增加。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费34.04万元，较上年决算数减少78.01万元，下降69.6%，主要原因是响应政府过紧日子十条、压减基本支出。公用经费用途主要包括伙食费、水电费及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.57万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是响应政府过紧日子十条、压减支出。较上年支出数增加2.60万元，增长268%，主要原因是疫情防控增加公务车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。与上年决算数持平。

公务车运行维护费3.57万元，主要用于公务车的维修、保险及油费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是响应政府过紧日子十条、压减支出。较上年支出数增加2.60万元，增长268%，主要原因是疫情防控增加公务车费用。

公务接待费0.00万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降100%，主要原因是响应政府过紧日子十条、压减支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的46.9%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的34.1%。主要用于采购货物支出和服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金53.24万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）港航管理：2022年我港航管理资金开展了绩效评价，执行率100%，自评总分100分，完成了港航管理工作。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）民兵训练经费：2022年我部门对民兵训练经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1万元，执行率100%，自评总分100分。根据重庆市沙坪坝区人民武装部文件《关于组织民兵专业分队开展训练的通知》沙武【2021】153号，完成2022年战略运输链民兵进行训练。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价

3.          关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘妤然   023-65339150