一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

我单位属于重庆市沙坪坝区交通局下属事业单位。其主要职责为：提供公路建设养护管理服务。承担区直管公路的建设、养护、管理的具体工作；承担指导街镇自管公路的建设、养护、管理的具体工作并提供相关服务。

（二）机构设置

我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计划财务科、建设养护科、安全应急科。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区交通局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,593.88万元，支出总计2,593.88万元。收支较上年决算数减少536.96万元,下降17.2%，人员和公用减少拨入81万，主要原因是2021年10月后聘用人员全部进行劳务外包，聘用人员费用不再计入人员费用，人员费用较上年减少50万；又因按“过紧日子”的总体要求，人员和公用减少拨付31万，项目资金减少拨入456万。

2.收入情况。2022年度收入合计2,593.88万元，较上年决算数减少536.96万元，下降17.2%，主要原因同总体情况的减少原因一致。其中：财政拨款收入2,593.88万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,593.88万元，较上年决算减少536.96万元，下降17.2%，主要原因是项目减少导致。其中：基本支出466.50万元，占18%；项目支出2,127.39万元，占82%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,593.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少536.96万元，下降17.2%。主要原因同收入支出决算总体变动情况一致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,564.23万元，较上年决算数增加306.01万元，增长13.6%。主要原因是收入资金类型不一致导致：2022年财政拨款收入98.9%均为一般公共预算财政拨款收入，2021年该部分的拨款比例为72.1%，实际合计收入较2021年减少536.96万元。较年初预算数减少26.86万元，下降1%。主要原因按“过紧日子”的总体要求，减少拨付导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,564.23万元，较上年决算数增加306.01万元，增长13.6%。主要原因同一般公共预算财政拨款收入增长原因一致。较年初预算数减少26.86万元，下降1%。主要原因同一般公共预算财政拨款收入减少原因一致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.23万元，占2.8%，较年初预算数增加6.45万元，增长9.8%，主要原因是补缴社保及年金导致。

（2）卫生健康支出28.23万元，占1.1%，较年初预算数增加2.65万元，增长10.4%，主要原因是补缴医疗保险导致。

（3）交通运输支出2,415.14万元，占94.2%，较年初预算数减少63.43万元，下降2.6%，主要原因按“过紧日子”的总体要求，拨付减少，导致支出减少。

（4）住房保障支出48.63万元，占1.9%，较年初预算数增加27.47万元，增长129.8%，主要原因是住房公积金基数增长及个人扣缴部分计入其中导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.50万元。其中：人员经费362.71万元，较上年决算数减少54.29万元，下降13%，主要原因是由于聘用人员在2021年10月进行的劳务外包，2021年的决算数中，人员经费包含了前10个月聘用人员的薪酬，2022年该部分人员薪酬，不再计入人员经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员的工资和五险两金。公用经费103.79万元，较上年决算数减少26.71万元，下降20.5%，主要原因是按“过紧日子”的总体要求，压减公用经费导致。公用经费用途主要包括单位办公、水费、差旅、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.65万元，较上年决算数减少842.97万元，下降96.6%，主要原因是项目减少导致。本年支出29.65万元，较上年决算数减少842.97万元，下降96.6%，主要原因同收入减少原因一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.73万元，较年初预算数减少3.37万元，下降11.6%，主要原因是按“过紧日子”的总体要求，压减当年日常支出导致。较上年支出数增加11.91万元，增长86.2%，主要原因是公车运维超支11.92万元导致，因为今年3月底至12月中旬，新增高速卡口值守工作，每天24小时分三班三个卡口的工作人员接送及运送值守物资等工作；另外公车年份已久，维修费也大幅增涨，因此同比增加比例较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年决算数和年初预算数无变化。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，较上年决算数和年初预算数无变化。

公务车运行维护费25.73万元，主要用于公务车的维修及油费。费用支出较年初预算数减少3.07万元，下降10.7%，主要原因是按“过紧日子”的总体要求，压减当年日常支出导致。较上年支出数增加11.91万元，增长86.2%，主要原因是因为今年3月底至12月中旬，新增高速卡口值守工作，每天24小时分三班三个卡口的工作人员接送及运送值守物资等工作；另外公车年份已久，维修费也大幅增涨，因此同比增加比例较大。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费和培训费支出，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额335.75万元，其中：政府采购货物支出129.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.32万元。授予中小企业合同金额328.87万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额269.76万元，占政府采购支出总额的80.3%。主要用于采购农村公路养护劳务、公路保洁及公路绿化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金2127.39万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公路养护区级资金

2022年使用公路养护区级资金1097.60万元，保障公路的安全畅通、清洁，对病害进行及时治理，延长公路使用寿命，提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”等。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

  （2）2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）省道及农村公路项目。2022年使用2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）省道及农村公路项目经费472.84万元，改善居民出行环境，保障车辆通行安全。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

（3）国省干线道班房运维（含路灯维护）及路政管理。2022年使用国省干线道班房运维（含路灯维护）及路政管理工作经费86.49万元，保障公路的安全畅通，健康运行。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

（4）通客车道路安保设施及环境安全设施更新改造。2022年使用通客车道路安保设施及环境安全设施更新改造经费129.50万元，加强安全设施的更新改造，保障公路的安全畅通。如下表：

2022年度二级项目绩效自评表

       2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邱琴  023-65011667。