| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42942 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区交通委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区交通委员会2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
（一）主要职责
拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式，协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。
（二）纳入预算管理的单位
沙坪坝区交通委员会纳入2019年区级部门预算管理的单位有区交委机关、区交通服务中心、区公路养护中心、区汽车客运中心。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入5070.21万元，一般公共预算财政拨款支出5070.21万元，比2018年减少771.94万元。其中：基本支出1340.85万元，比2018年减少396.79万元，主要原因是行政办公所需资金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3729.35万元，比2018年减少783.25万元，主要原因是项目减少，主要用于公路规划建设、交通管养、安全应急保障、根据区委区府要求开展的其他工作等重点工作。
沙坪坝区交通委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算47.3万元，比2018年增加8.86万元。其中：公务接待费2.3万元，比2018年减少2.34万元；公务用车运行维护费23万元，比2018年减少10.8万元；公务用车购置费22万元，比2018年增加22万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。4家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算1428.85万元，比2018年预算增加646.5万元，增长82.64%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额127.99万元，其中：政府采购货物预算94.74万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算23.25万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3729.35万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车1辆、专用车辆4辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王朝银 联系方式：023-65332744
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：交委 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
59,703,423.91 |
一、本年支出 |
59,703,423.91 |
|
一般公共预算拨款 |
59,703,423.91 |
（一）社会保障和就业支出 |
1,471,874.79 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）卫生健康支出 |
622,520.19 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）交通运输支出 |
56,993,313.25 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
615,715.68 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
59,703,423.91 |
支出总计 |
59,703,423.91 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：交委 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
59,703,423.91 |
22,409,923.91 |
37,293,500.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,471,874.79 |
1,471,874.79 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,413,763.36 |
1,413,763.36 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
88,750.00 |
88,750.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
914,153.60 |
914,153.60 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
410,859.76 |
410,859.76 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58,111.43 |
58,111.43 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58,111.43 |
58,111.43 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
622,520.19 |
622,520.19 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
622,520.19 |
622,520.19 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
387,966.40 |
387,966.40 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
234,553.79 |
234,553.79 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
56,993,313.25 |
19,699,813.25 |
37,293,500.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
47,912,880.73 |
11,119,380.73 |
36,793,500.00 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
41,225,536.55 |
5,432,036.55 |
35,793,500.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
3,962,086.70 |
3,962,086.70 |
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,725,257.48 |
1,725,257.48 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
9,080,432.52 |
8,580,432.52 |
500,000.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
9,080,432.52 |
8,580,432.52 |
500,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
615,715.68 |
615,715.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
615,715.68 |
615,715.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
615,715.68 |
615,715.68 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：交委 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,750,587.22 |
6,750,587.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,202,432.00 |
2,202,432.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
979,080.00 |
979,080.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
184,792.00 |
184,792.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,010,976.00 |
1,010,976.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
359,208.88 |
359,208.88 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,367,810.98 |
1,367,810.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
538,239.36 |
538,239.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
108,048.00 |
108,048.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
6,358,674.20 |
|
6,358,674.20 |
|
30201 |
办公费 |
1,269,800.00 |
|
1,269,800.00 |
|
30202 |
印刷费 |
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
30205 |
水费 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
|
30206 |
电费 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
214,800.00 |
|
214,800.00 |
|
30208 |
取暖费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
796,000.00 |
|
796,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
316,000.00 |
|
316,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
218,800.00 |
|
218,800.00 |
|
30215 |
会议费 |
97,336.00 |
|
97,336.00 |
|
30216 |
培训费 |
33,036.48 |
|
33,036.48 |
|
30217 |
公务招待费 |
43,664.00 |
|
43,664.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
308,000.00 |
|
308,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
345,800.00 |
|
345,800.00 |
|
30228 |
工会经费 |
44,048.64 |
|
44,048.64 |
|
30229 |
福利费 |
67,405.08 |
|
67,405.08 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
760,000.00 |
|
760,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
216,000.00 |
|
216,000.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
319,984.00 |
|
319,984.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
299,300.00 |
299,300.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
195,600.00 |
195,600.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
103,700.00 |
103,700.00 |
|
|
|
合计 |
13,408,561.42 |
7,049,887.22 |
6,358,674.20 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：交委 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
473000 |
0 |
450000 |
220000 |
230000 |
23000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称：交委 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称：交委 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
50,702,061.42 |
一、社会保障和就业支出 |
1,471,874.79 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
622,520.19 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、交通运输支出 |
56,993,313.25 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
615,715.68 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
9,001,362.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
59,703,423.91 |
本年支出合计 |
59,703,423.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
59,703,423.91 |
支出总计 |
59,703,423.91 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：交委 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
59,703,423.91 |
|
59,703,423.91 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,471,874.79 |
|
1,471,874.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,413,763.36 |
|
1,413,763.36 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
88,750.00 |
|
88,750.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
914,153.60 |
|
914,153.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
410,859.76 |
|
410,859.76 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58,111.43 |
|
58,111.43 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58,111.43 |
|
58,111.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
622,520.19 |
|
622,520.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
622,520.19 |
|
622,520.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
387,966.40 |
|
387,966.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
234,553.79 |
|
234,553.79 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
56,993,313.25 |
|
56,993,313.25 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
47,912,880.73 |
|
47,912,880.73 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
41,225,536.55 |
|
41,225,536.55 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
3,962,086.70 |
|
3,962,086.70 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,725,257.48 |
|
1,725,257.48 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
9,080,432.52 |
|
9,080,432.52 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
9,080,432.52 |
|
9,080,432.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
615,715.68 |
|
615,715.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
615,715.68 |
|
615,715.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
615,715.68 |
|
615,715.68 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：交委 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
59,703,423.91 |
22,409,923.91 |
37,293,500.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,471,874.79 |
1,471,874.79 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,413,763.36 |
1,413,763.36 |
|
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
88,750.00 |
88,750.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
914,153.60 |
914,153.60 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
410,859.76 |
410,859.76 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58,111.43 |
58,111.43 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58,111.43 |
58,111.43 |
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210 |
卫生健康支出 |
622,520.19 |
622,520.19 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
622,520.19 |
622,520.19 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
387,966.40 |
387,966.40 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
234,553.79 |
234,553.79 |
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214 |
交通运输支出 |
56,993,313.25 |
19,699,813.25 |
37,293,500.00 |
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21401 |
公路水路运输 |
47,912,880.73 |
11,119,380.73 |
36,793,500.00 |
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2140101 |
行政运行 |
41,225,536.55 |
5,432,036.55 |
35,793,500.00 |
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2140106 |
公路养护 |
3,962,086.70 |
3,962,086.70 |
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2140112 |
公路运输管理 |
1,725,257.48 |
1,725,257.48 |
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,000,000.00 |
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1,000,000.00 |
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21499 |
其他交通运输支出 |
9,080,432.52 |
8,580,432.52 |
500,000.00 |
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2149999 |
其他交通运输支出 |
9,080,432.52 |
8,580,432.52 |
500,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
615,715.68 |
615,715.68 |
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22102 |
住房改革支出 |
615,715.68 |
615,715.68 |
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2210201 |
住房公积金 |
615,715.68 |
615,715.68 |
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