重庆市沙坪坝区公路养护中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责为：承担区直管公路日常管理养护工作；拟定公路建设、养护计划；组织实施公路建设、养护项目；组织开展公路应急抢险工作；承担公路环境保护管理工作；承担公路信息化工作的具体实施及维护，开展其他技术管理服务；指导街镇开展公路建设、养护和管理工作并提供相关服务。

（二）单位构成。我单位为沙区交通局下属的二级事业单位，经费形式为全额拨款。我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2591.09万元，其中：一般公共预算拨款2591.09万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2145.88万元，原因是一般公共预算拨款中项目资金增加2190万元。该部分经费为交通专项资金，原预算系统中项目预算均由主管局统一填报，2022年更换为预算一体化系统后，项目预算由具体使用的二级单位填报。基本预算资金减少44.12万元，是因为公用经费的定额标准调低。

（二）支出预算：2022年年初预算数2591.09万元，其中：一般公共服务2478.57万元，教育0万元，社会保障和就业65.78万元，卫生健康支出25.58万元，住房保障21.16万元。支出较去年增加2145.88万元，原因是项目支出增加 2190万元，基本支出减少44.12万元（增减原因同收入增减原因一致）。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2591.09万元，一般公共预算财政拨款支出2591.09万元，比2021年增加2145.88万元。其中：基本支出401.09万元，比2021年减少44.12万元，原因是因为公用经费的定额标准调低，该部分经费主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2190万元，比2021年增加2190万元，原因是预算系统更换后，项目预算由资金使用的二级单位填报，原预算系统中项目预算均由主管局统一填报，该部分资金主要用于沙区区管公路的养护管理及建设费用。

我单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算29.10万元，比2021年增加13.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元，；公务接待费0.3万元，比2021年减少（或增加）0万元，；公务用车运行维护费28.8万元，比2021年增加13.9万元，主要原因为统计口径不一致，实质养护中心公务车运行费用无增加，略有减少。2021年预算系统中，此费用的取数依据仅含商品服务费用中的公务车运行维护费，2021和2022年的车辆数均为8辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额1304.15万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1303.45万元；其中一般公共预算拨款政府采购1304.15万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1304.15万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2190万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：邱琴 联系方式：023-65011667

191重庆市沙坪坝区公路养护中心.xlsx

重庆市沙坪坝区公路养护中心部门专项绩效目标申报表.xlsx