重庆市沙坪坝区交通服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位的主要职能职责为：承担道路运输、水上运输管理具体工作；承担协调城市轨道、铁路、民航的具体工作。

（二）单位构成。

我单位为沙区交通局下属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。我单位设置6个办公室，分别为综合办公室、综合运输办公室、港航办公室、安全监管办公室、维修驾培办公室、交通专厅。

（三）本轮机构改革相关情况。

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 371.22万元，其中：一般公共预算拨款 371.22万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 47.7万元，主要是人员经费增加 47.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 371.22万元，其中：一般公共服务0万元，教育 0万元，社会保障和就业51.73 万元，卫生健康支出21.53 万元，住房保障 16.64万元，交通运输支出281.32万元。支出较去年增加47.7 万元，主要是基本支出增加47.7 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入371.22万元，一般公共预算财政拨款支出 371.22万元，比2021年增加47.7   万元。其中：基本支出47.7 万元，比2021年增加47.7万元，主要原因是人员增加，人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

 2022年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.6 万元，比2021年增加1.67  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，比2021年增加1.67   万元，主要原因是车辆使用时间长、耗油费及维修成本偏高。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 3.27万元：政府采购货物预算 3.27 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.27 万元：政府采购货物预算3.27 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位只有1辆一般公务用车。  

部门预算公开联系人：彭茜  联系方式： 023-65339150

沙区交通服务中心2022年部门专项绩效目标申报表（港航管理）.xlsx

交通服务中心预算公开套表（向社会）-1.xlsx