重庆市沙坪坝区公路养护中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担区直管公路日常管理养护工作；拟定公路建设、养护计划；组织实施公路建设、养护项目；组织开展公路应急抢险工作；承担公路环境保护管理工作；承担公路信息化工作的具体实施及维护，开展其他技术管理服务；指导街镇开展公路建设、养护和管理工作并提供相关服务。

（二）单位构成。沙坪坝区公路养护中心为区交通局下属副处级全民所有制事业单位（二级单位），经费形式为全额拨款。

我单位设置4个内设机构，分别为办公室、计财科、建设养护科、安全应急科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2273.34万元，其中：一般公共预算拨款2273.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少317.75万元，主要是项目支出经费拨款减少317万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2273.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2162.68万元，教育0万元，社会保障和就业64.73万元，卫生健康支出25.11万元，住房保障20.82万元。支出较去年减少317.75万元，主要是基本支出减少0.75万元，项目支出减少317万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2273.34万元，一般公共预算财政拨款支出2273.34万元，比2022年减少317.75万元。其中：基本支出400.34万元，比2022年减少0.75万元，主要原因是商品服务支出经费的减少，主要用于保障21名在职人员工资福利及社会保险缴费，4名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1873万元，比2022年或减少317万元，主要原因是公路养护区级资金减少238万元、国省干线道班房运维（含路灯维护）及路政管理减少29万元等，主要用于沙区管辖范围内的1002.475公路的县、乡、村道公路予以日常养护，保障辖区内公路的清洁畅通、提升路域环境的整体水平，打造“四好农村路”、美丽乡村路等重点工作。

重庆市沙坪坝区公路养护中心2023年与2022年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28.8万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是2023年未编制公务接待费预算支出，因近几年均无接待费用的发生；公务用车运行维护费28.8万元，与2022年预算数一致；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额594.43万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算593.93万元；其中一般公共预算拨款政府采购594.43万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算593.93万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1873万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、专用车辆4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：邱琴  联系方式：023-65011667

表一到表九：预算公开套表.xlsx