重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校位于重庆市沙坪坝区青木关镇新青路456号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全小学校，主要实施小学义务教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

本部门下设机构10个，机构名称如下：校长（书记）办公室、副书记（纪检）办公室、副校长办公室一、副校长办公室二、行政办公室、后勤办公室、人事办公室、教务（科研）办公室、德育办公室、工会办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1266.84万元，其中：一般公共预算拨款1266.84万元，比2021年减少29.53万元，其中：基本支出1266.84万元，比2021年减少29.53万元。主要原因是本年度在校学生人数减少，学生公用经费拨款减少。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1266.84万元，其中：一般公共服务0万元，教育975.13万元，社会保障和就业185.93万元，卫生健康支出47.51万元，住房保障87.8万元。支出较去年减少29.53万元，主要是基本支出减少29.53万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1266.84万元，一般公共预算财政拨款支出1266.84万元。比2021年减少29.53万元。其中：基本支出1266.84万元，比2021年减少29.53万元，主要原因是学生人数减少、生均公用经费拨款总额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。

本部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.24万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.24万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位无公务用车。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：联系方式：（李君，电话：13637922900）

重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校预算公开套表.xlsx