重庆西藏中学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区西藏中学校位于重庆市沙坪坝区歌乐山静石湾25号，是重庆市唯一以援藏教育为主、藏汉合校的高级完全中学，主要实施援藏教育、初中学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。共设置7个部门，各部门如下：党政办、工会、德育处、教科处、后勤（财务）保卫处、学生资助中心、校团委。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4293.55万元，其中：一般公共预算拨款4293.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.86万元，主要是基本支出拨款增加85.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4293.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3458.73万元，社会保障和就业支出487.14万元，卫生健康支出143.99万元，住房保障支出203.69万元。支出较去年增加85.86万元，主要是基本支出增加85.86万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4293.55万元，一般公共预算财政拨款支出4293.55万元，比2022年增加85.86万元。其中：基本支出4293.55万元，比2022年增加85.86万元，主要原因是教育支出增加45.77万元，社会保障和就业支出增加9.51万元，卫生健康支出增加3.42万元，住房保障支出27.16万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加6.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少0.16万元，主要原因是本年度无接待计划；公务用车运行维护费12万元，比2022年增加6.9万元，主要原因是学校公务车因车辆使用年限已久，正处于大修期间，所以公务用车运行维护费增加。公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本部门政府采购预算总额145.29万元：政府采购货物预算124.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购145.29万元：政府采购货物预算124.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.58万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：杨雪婷 联系方式： 023-65503583

重庆西藏中学校2023年预算公开套表.xlsx