重庆市天星桥中学2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市天星桥中学位于重庆市沙坪坝区天星桥正街82号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所高级完全中学，主要实施中学教育。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位。

    本单位共设置12个部门，各部门如下：党政办、行政办、教务处、学生处、总务处、科信处、工会、团委、科研处、综治办、学生服务中心、体艺卫处。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不存在机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3828.66万元，其中：一般公共预算拨款3828.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少98.49万元，主要是人员较2024年有所减少，从而拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数3828.66万元，其中：一般公共服务0万元，教育2965.45万元，社会保障和就业548.1万元，卫生健康支出152.17万元，住房保障162.9万元。支出较去年减少98.49万元，主要是基本支出减少125.73万元，项目支出增加27.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3828.66万元，一般公共预算财政拨款支出3828.66   万元，比2024年减少98.49万元。其中：基本支出3395.88万元，比2024年减少125.73万元，主要原因是人员数减少，经费拨款减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出432.78万元，比2024年增加27.24万元。主要是学生人数增加，主要用于保民生等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.48万元，比2024年增加2.88万元。其中：公务用车运行维护费0.46万元，比2024年减少1.14万元，主要原因是新公务车维修费减少；公务用车购置费4.02万元，比2024年增加4.02万元；主要原因是单位购买新公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额66万元：政府采购货物预算66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元；其中一般公共预算拨款政府采购66万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邵春丽            联系方式：023-65350880