重庆市沙坪坝区森林实验小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区森林实验小学校位于沙坪坝区香榭街50号。学校是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所公办小学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育等社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

重庆市沙坪坝区森林实验小学校共设置3大中心，分别为行政后勤中心、课程教学中心、德育中心。内设机构8个，内设机构名称为：党政办、后勤处、信息中心、教务处、教导处、德育处、大队部、科研室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,593.95万元，其中：一般公共预算拨款2,593.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加74万元，主要是一般公共预算经费拨款增加74万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2593.95万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出2014.16万元，社会保障和就业支出358.85万元，卫生健康支出107.98万元，住房保障支出112.96万元。支出较去年增加74万元，主要是基本支出增加80.65万元，项目支出减少6.65万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,593.95万元，一般公共预算财政拨款支出2593.95万元，比2024年增加74万元。其中：基本支出2214.20万元，比2024年增加80.65万元，主要原因是把超额绩效部分额度纳入养老保险、职业年金缴费基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出379.75万元，比2024年减少6.65万元，主要原因是学生人数减少，保民生生均公用经费减少，主要用于维持正常运转等重点工作，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、学生活动费、办公设备购置等。

本单位2025年未使用政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，较2024年无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位未安排公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.10万元：政府采购货物预算16.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.10万元：政府采购货物预算16.10 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款379.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑兴    联系方式：023-61969605