重庆市沙坪坝区树人小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

共设置7个机构，分别是党政办公室、总务处、德育处、信息处、教导处、科研处、幼儿园办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2726.91万元，其中：一般公共预算拨款2726.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少82.68万元，主要是一般公共预算经费拨款减少82.68万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2726.91万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出2104.76万元，社会保障和就业支出396.37万元，卫生健康支出109.5万元，住房保障支出116.28万元。支出较去年减少82.68万元，主要是基本支出减少100.58 万元，项目支出增加17.9万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2726.91万元，一般公共预算财政拨款支出2726.91万元，比2024年减少82.68万元。其中：基本支出2266.06万元，比2024年减少100.58万元，主要原因是人员减少以及预算编制口径发生变化，主要用于保障本校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出460.85万元，比2024年增加17.9万元，主要原因是学生人数增加，保民生生均公用经费总额增加，主要用于维持学校基本运转，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、学生活动费、办公设备购置等。

重庆市沙坪坝区树人小学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.8万元，比2024年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比2024年减少0.4万元，主要原因是积极响应党和政府带头过“紧日子”的相关要求，压减公务用车运行维护费的预算支出；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.0万元：政府采购货物预算74.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购74.0万元：政府采购货物预算74.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款460.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张彬    联系方式：023-65428058