重庆市沙坪坝区救助管理站

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担城市流浪乞讨人员的饮食、住宿、医疗、护送返乡等无偿救助的具体工作。承担流浪未成年人的特殊饮食、医疗、教育、行为矫正、护送返乡等无偿救助的具体工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区救助管理站为参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计917.63万元，支出总计917.63万元。收支较上年决算数增加89.9万元、增长10.9%，主要原因是增加了80余万特困支出。

2.收入情况。2021年度收入合计912.09万元，较上年决算数增加89.99万元，增长10.9%，主要原因是增加了80余万特困支出。其中：财政拨款收入912.09万元，占100%。年初结转和结余5.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计912.09万元，较上年决算数增加89.89万元，增长10.9%，主要原因是增加了80余万特困支出。其中：基本支出254.43万元，占27.9%；项目支出657.66万元，占72.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.53万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计917.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.9万元，增长10.9%。主要原因是增加了80余万特困支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入845.39万元，较上年决算数增加23.29万元，增长2.8%。主要原因是增加了特困人员支出。较年初预算数增加495.92万元，增长141.9%。主要原因是上级下达资金（包括中央资金和市级资金）未纳入年初部门预算，年中追加市级民政专项资金384.8万元、死亡抚恤18.5万元，增人增资15.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.53万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出845.39万元，较上年决算数增加23.19万元，增长2.8%。主要原因是增加了特困人员支出。较年初预算数增加495.92万元，增长141.9%。主要原因是上级下达资金（包括中央资金和市级资金）未纳入年初部门预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.53万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出824.75万元，占97.6%，较年初预算数增加494.32万元，增长149.6%，主要原因是年中上级下达追加的民政专项补助资金，用于流浪乞讨人员救助支出和特困人员供养等社会保障支出。

（2）卫生健康支出10.91万元，占1.3%，较年初预算数增加0.73万元，增长7.2%，主要原因是在职职工晋职晋级增资，相应增加了本年度医疗保障支出。 

（3）住房保障支出9.73万元，占1.2%，较年初预算数增加0.88万元，增长9.9%，主要原因是在职职工晋职晋级增资，按照相关政策补发住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出254.43万元。其中：人员经费207.29万元，较上年决算数增加18.11万元，增长9.6%，主要原因是在职职工晋职晋级增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.15万元，较上年决算数减少11.94万元，下降20.2%，主要原因是依照过紧日子的要求，缩减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、食堂开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入66.7万元，较上年决算数增加66.7万元，主要原因是本年使用福彩金支付部分救助站改造工程尾款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少5.17万元，下降57.4%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，护送救助人员返乡人次数减少，公务接待频次减少，故公务用车运行维护费和公务接待费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.77万元，主要用于市内因公出行、救助人员返乡等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降52.9%，主要原因是受疫情影响，护送救助人员返乡人次数减少。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务接待费0.06万元，主要用于接待市内其他区县救助站到我单位调研、接收救助人员等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降94%；较上年支出数减少0.01万元，下降14.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，公务接待频次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出47.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少11.94万元，下降20.2%，主要原因是依据过紧日子的要求，缩减日常公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额45.23万元，其中：政府采购货物支出33.78万元、政府采购工程支出9.89万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额45.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于区救助站（区未成年保护中心）内部陈设物资采购、政策宣传印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金272.36万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）救助管理事务支出

2021年有效使用救助管理事务支出预算资金24.38万元，全年救助流浪乞讨人员735人次，为滞留医院救助人员提供医疗费、伙食费及其他杂费补助；购买返乡车票、护送返乡、提供寻亲登报服务；救助留守儿童、困境儿童。如下表

（2）救助管理站搬迁事务支出及未成年保护工作经费

2021年有效使用救助管理站搬迁事务支出及未成年保护工作经费预算资金199.47万元，调出到其他单位的实际总支出0.29万元，保障救助管理站购置部分设施设备及搬迁工程顺利完工；为未成年提供临时管护。如下表：

（3）流浪乞讨人员救助专项经费

2021年有效使用流浪乞讨人员救助专项经费预算资金30万元，2021年全年救助流浪乞讨人员735人次，为滞留医院救助人员提供医疗费、伙食费及其他杂费补助；购买返乡车票、护送返乡、提供寻亲登报服务；救助留守儿童、困境儿童。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65428982。

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