一、部门基本情况

（一）职能职责。

承担社会福利事业发展的服务工作和优抚安置对象的服务工作。具体包括：指导福利、养老机构的具体工作；落实老年人、困境儿童、特困人员供养的具体工作；福利彩票、慈善募捐和救助等具体工作；社会福利信息系统建设、管理的具体工作。

（二）机构设置。

本单位为财政全额拨款正科级事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计141.74万元，支出总计141.74万元。收支较上年决算数增加12.14万元、增长9.4%，主要原因是财政拨款收入增加5.74万元，使用非财政拨款结余6.40万元。

2.收入情况。2021年度收入合计135.34万元，较上年决算数增加5.74万元，增长4.4%，主要原因是人员经费增加4.44万元、公用经费增加1.3万元。其中：财政拨款收入135.34万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余6.40万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计141.74万元，较上年决算数增加12.14万元，增长9.4%，主要原因是人员经费增加4.44万元、公用经费增加1.3万元。其中：基本支出141.74万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年收支相等，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计135.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.74万元，增长4.4%。主要原因是人员经费增加4.44万元、公用经费增加1.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入135.34万元，较上年决算数增加5.74万元，增长4.4%。主要原因是人员经费增加4.44万元、公用经费增加1.3万元。较年初预算数增加29.20万元，增长27.5%。主要原因是增加上年度离退休人员健康休养费13.8万元；上年度在职职工目标绩效奖18.36万元；在职职工增加工资费用0.64万元；压缩公用经费减少3.6万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出135.34万元，较上年决算数增加5.74万元，增长4.4%。主要原因是人员经费增加4.44万元、公用经费增加1.3万元。较年初预算数增加29.20万元，增长27.5%。主要原因是增加上年度离退休人员健康休养费13.8万元；上年度在职职工目标绩效奖18.36万元；在职职工增加工资费用0.64万元；压缩公用经费减少3.6万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收支相等，没有结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出125.78万元，占92.9%，较年初预算数增加29.10万元，增长30.1%，主要原因是增加上年度离退休人员健康休养费13.8万元；上年度在职职工目标绩效奖18.36万元；在职职工增加工资费用0.64万元；压缩公用经费减少3.6万元。   

（2）卫生健康支出4.34万元，占3.2%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.9%，主要原因是在职职工增加薪级工资而增加医疗保险缴费。

（3）住房保障支出5.21万元，占3.8%，较年初预算数增加0.05万元，增长1%，主要原因是在职职工增加薪级工资而增加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出135.34万元。其中：人员经费113.66万元，较上年决算数增加4.45万元，增长4.1%，主要原因是增加在职职工的工资福利费用1.44万元和退休人员生活补助3万元。人员经费用途主要包括退休职工生活补助；在职职工的基本工资和绩效工资、职业年金与基本养老保险及基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费21.69万元，较上年决算数增加1.30万元，增长6.4%，主要原因是购扶贫物品、八一慰问费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、食堂开支及其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元。较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.42万元，下降100%，主要原因是上年有公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生“公务接待费”经费支出。较上年支出数减少0.42万元，下降100%，主要原因是上年有接待外地同行考察养老工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，主要原因是职工转岗培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年暂未涉及预算绩效有关的专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65420053。

重庆市沙坪坝区社会福利事务中心.xls