一、部门基本情况

 （一）职能职责

为特困老人提供收养服务，为社会老人提供有偿收养。主要包括：1.收养无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的人员，优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的服务需求，并利用空余床位接收自愿按合同约定接受养老服务的休养人员；2.建立健全各项规章制度、服务流程和服务标准，建立老年人个人信息和健康档案，提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

 （二）机构设置

本单位为财政全额拨款正科级事业单位，内设办公室、业务部、护理部、物资部、食堂、安保等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计305.70万元，支出总计305.70万元。收支较上年决算数减少112.99万元、下降27%，主要原因是基本支出减少7.89万元；项目支出包括运行费减少2.77万元、特困人员费用减少107.12万元，及特困人员费用结余增加4.79万元。

2.收入情况。2021年度收入合计305.70万元，较上年决算数减少26.39万元，下降7.9%，主要原因是基本支出减少7.89万元；项目支出包括运行费减少2.77万元、特困人员费用减少15.73万元。其中：财政拨款收入305.70万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计300.92万元，较上年决算数减少117.77万元，下降28.1%，主要原因是基本支出减少7.89万元；项目支出包括运行费减少2.77万元、特困人员费用减少107.12万元。其中：基本支出124.14万元，占41.3%；项目支出176.78万元，占58.7%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.79万元，较上年决算数增加4.79万元，主要原因是特困人员10月起转到区护养中心，本单位只有1-9月的费用支出。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计305.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少112.99万元，下降27%。主要原因是基本支出减少7.89万元；项目支出包括运行费减少2.77万元、特困人员费用减少107.12万元，及特困人员费用结余增加4.79万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入246.45万元，较上年决算数减少10.66万元，下降4.1%。主要原因是基本支出减少7.89万元、运行费减少2.77万元。较年初预算数减少45.45万元，下降15.6%。主要原因是增加离退休人员上年度健康休养费2.3万元、在职职工上年度目标绩效奖18.24万元、在职职工工资费用0.61万元；压缩经费减少公用经费2.91万元、非税收入减收减少运行费63.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出246.45万元，较上年决算数减少10.66万元，下降4.1%，主要原因是基本支出减少7.89万元、运行费减少2.77万元。较年初预算数减少45.45万元，下降15.6%。主要原因是增加离退休人员上年度健康休养费2.3万元、在职职工上年度目标绩效奖18.24万元、在职职工工资费用0.61万元；压缩经费减少公用经费2.91万元、非税收入减收减少运行费63.69万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收支相等，没有结余。

 4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出237.88万元，占96.5%，较年初预算数减少45.53万元，下降16.1%，主要原因是增加离退休人员上年度健康休养费2.3万元、在职职工上年度目标绩效奖18.24万元、在职职工工资费用0.61万元；压缩经费减少公用经费2.91万元、非税收入减收减少运行费63.69万元。

 （2）卫生健康支出3.90万元，占1.6%，较年初预算数增加0.04万元，增长1%，主要原因是在职职工增加薪级工资而增加医疗保险缴费（增加工资费用0.61万元包含此项）。

（3）住房保障支出4.68万元，占1.9%，较年初预算数增加0.05万元，增长1.1%，主要原因是在职职工增加薪级工资而增加住房公积金（增加工资费用0.61万元包含此项）。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出124.14万元。其中：人员经费98.50万元，较上年决算数减少0.25万元，下降0.3%，主要原因是退休人员生活补助增加0.5万元、在职职工的绩效工资停发1个月减少0.75万元。人员经费用途主要包括退休职工生活补助；在职职工的基本工资和绩效工资、职业年金与基本养老保险及基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费25.64万元，较上年决算数减少7.64万元，下降23%，主要原因是减少公务车运行维护费4.20万元、职工出差费2.7万元、办公设备购置0.2万元、办公费及水电费等0.54万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、食堂开支及其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余4.79万元。本年收入59.25万元，较上年决算数减少15.73万元，下降21%，主要原因是特困人员10月起转到区护养中心，本单位只有1-9月的费用支出。本年支出54.46万元，较上年决算数减少107.12万元，下降66.3%，主要原因是去年的支出包括当年及往年的特困人员和护理员费用,今年只有1-9月的费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数减少23.76万元，下降90%，主要原因是公务车购置费减少18.00万元、公务车运行维护费减少5.36万元、公务接待费减少0.40万元。较上年支出数减少4.20万元，下降61.4%，主要原因是公务车运行维护费减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生“因公出国（境）费用”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是2021年度未发生“公务车购置费”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

 公务车运行维护费2.64万元，主要用于车辆保险费、油料费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降67%，主要原因是严格控制公务车使用。较上年支出数减少4.20万元，下降61.4%，主要原因是去年的支出包括当年费用及报废汽车往年的修理、保养费。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生“公务接待费”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.32万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是编制预算时，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

 （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、印制宣传资料,及汽车油料、维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金176.77万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）福利院运行费用：2021年有效使用福利院运行费用预算资金176.77万元，用于政府托底保障服务, 收养城市特困养老人群，发扬公办养老机构示范效益，确保养老服务机构正常运转。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

 我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

 2021年我单位未开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65420053。

重庆市沙坪坝区福利院.xls