一、单位基本情况

（一）职能职责

承担殡葬行业管理的具体工作。承担完善殡葬设施功能、指导殡葬服务单位规范经营的具体工作。承担殡葬服务单位设立、年检的具体工作。

（二）机构设置

我单位与民政局机关合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区民政局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计256.42万元，支出总计256.42万元。收支较上年决算数增加8.38万元，增长3.4%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。

2.收入情况。2022年度收入合计191.42万元，较上年决算数增加10.11万元，增长5.6%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。其中：财政拨款收入191.42万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余65.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计191.42万元，较上年决算增加10.11万元，增长5.6%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。其中：基本支出167.31万元，占87.4%；项目支出24.11万元，占12.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余65.00万元，较上年决算数减少1.73万元，下降2.6%，主要原因是存量资金上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计191.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.11万元，增长5.6%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入191.42万元，较上年决算数增加10.11万元，增长5.6%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。较年初预算数增加55.35万元，增长40.7%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加，年中追加此部分经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出191.42万元，较上年决算数增加10.11万元，增长5.6%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。较年初预算数增加55.35万元，增长40.7%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加，年中追加此部分经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出171.90万元，占89.8%，较年初预算数增加51.51万元，增长42.8%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保基数增加，年中追加此部分经费。

（2）卫生健康支出8.95万元，占4.7%，较年初预算数增加0.44万元，增长5.2%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保基数增加，年中追加此部分经费。

（3）住房保障支出10.56万元，占5.5%，较年初预算数增加3.38万元，增长47.1%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，公积金基数增加，年中追加此部分经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.31万元。其中：人员经费144.43万元，较上年决算数增加18.94万元，增长15.1%，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，社保公积金基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费22.89万元，较上年决算数增加0.74万元，增长3.3%，主要原因是作为民政局合署办公单位，本年度分摊部分物业管理费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、以及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是疫情原因未开展公务活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，较年初预算数和上年决算数无变化。

    未发生公务车购置费，较年初预算数和上年决算数无变化。

    本单位无公务车，2022年度未发生公务车运行维护费，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是疫情原因未开展公务接待活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费 0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出22.89万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加0.74万元，增长3.3%，主要原因是作为民政局合署办公单位，本年度分摊部分物业管理费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区民政局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张境姗  023-65420132