重庆市沙坪坝区救助管理站

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担城市流浪乞讨人员的饮食、住宿、医疗、护送返乡等无偿救助的具体工作。承担流浪未成年人的特殊饮食、医疗、教育、行为矫正、护送返乡等无偿救助的具体工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区救助管理站为参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数284.56万元，其中：一般公共预算拨款284.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.94万元，主要是社会保险和住房公积金经费拨款增加，上级提前下达项目资金12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数284.56万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业254.18万元，卫生健康支出13.30万元，住房保障17.08万元。支出较去年增加41.94万元，主要是基本支出增加37.94万元，项目支出增加4万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入284.56万元，一般公共预算财政拨款支出284.56万元，比2022年增加41.94万元。其中：基本支出230.56万元，比2022年增加37.94万元，主要原因是社会保险和住房公积金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出54万元，比2022年增加4万元，主要原因是市级提前下达流浪乞讨救助资金，主要用于保障流浪乞讨人员基本生活权益、提供饮食医疗返乡无偿救助等重点工作。

重庆市沙坪坝区救助管理站2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.2万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费7.2万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费29.91万元，比上年减少28.78万元，主要原因为通讯补助3.43万元调整为人员经费，其余运行经费遵循过紧日子要求，缩减预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.75万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （宋佳静，电话：023-65428982）