重庆市沙坪坝区社会福利事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：承担指导福利机构的具体工作；承担福利彩票、慈善募捐等具体工作；承担社会福利信息系统建设、管理的具体工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区社会福利事务中心（二级单位）

本单位设立1个办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1447.87万元，其中：一般公共预算拨款 1447.87万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 3.25万元，主要是一般公共预算经费拨款增加3.25 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1447.87万元，其中：一般公共服务0 万元，教育 0万元，社会保障和就业 1436.56万元，卫生健康支出 6.75万元，住房保障4.56 万元。支出较去年增加3.25万元，主要是基本支出增加3.25 万元，项目支出增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1447.87 万元，一般公共预算财政拨款支出1447.87万元，比2022年增加3.25万元。其中：基本支出97.87万元，比2022年增加3.25万元，主要原因是人员经费增加18.94万元，公用经费减少15.71万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1350万元，比2022年增加0万元，主要原因是预计发放补贴未变动，主要用于高龄老年营养补贴发放工作。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0万元，比2021年增加 0 万元。主要原因是区社会福利事务中2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.4 万元，比2022年减少（0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少0万元，主要原因是没有此项安排；公务接待费 0.4 万元，比2022年减少0万元，主要原因是预计不会变动；公务用车运行维护费 0 万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是没有此项安排。

五、其他重要事项的情况说明

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.29 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.29 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 2.29 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1350万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

部门预算公开联系人：傅杰     联系方式：  023-65420053

2023部门专项绩效目标表（空表）.xlsx

预算公开套表（社福中心）.xlsx