重庆市沙坪坝区殡葬管理所

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担殡葬行业管理的具体工作。承担完善殡葬设施功能、指导殡葬服务单位规范经营的具体工作。承担殡葬服务单位设立、年检的具体工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区殡葬管理所为参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数162.27万元，其中：一般公共预算拨款162.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.2万元，主要是社会保险和住房公积金经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数162.27万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业141.69万元，卫生健康支出8.79万元，住房保障11.79万元。支出较去年增加26.2万元，主要是基本支出增加26.2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入162.27万元，一般公共预算财政拨款支出162.27万元，比2022年增加26.2万元。其中：基本支出158.27万元，比2022年增加26.2万元，主要原因是职工社会保险和住房公积金增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4万元，比2022年减少0万元，主要用于保障困难群众基本丧葬费等重点工作。

重庆市沙坪坝区殡葬管理所2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费16.45万元，比上年减少20.95万元，主要原因为通讯补助2.5万元调整为人员经费，其余运行经费遵循过紧日子要求，缩减预算。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.04万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.04万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.04万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：联系方式：（宋佳静，电话：023-65428982）

殡管所2023部门专项绩效目标表（空表）.xlsx

殡管所2023预算公开套表.xlsx