重庆市沙坪坝区福利院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：为老年人提供收养和休养服务，承担老年人收养和休养的接收工作，提供标准化和规范化的服务。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区福利院（二级单位），本部门设置了业务部、护理部、物资部三个工作部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 370.62万元，其中：一般公共预算拨款 370.62万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少26.75万元，主要是一般公共预算经费拨款减少26.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 370.62万元，其中：一般公共服务0 万元，教育 0万元，社会保障和就业 361.09万元，卫生健康支出 5.36万元，住房保障4.17 万元。支出较去年减少26.75万元，主要是基本支出增加5.25 万元，项目支出减少32万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 370.62 万元，一般公共预算财政拨款支出370.62万元，比2022年增加减少26.75万元。其中：基本支出98.62万元，比2022年增加5.25万元，主要原因是人员经费增加20.92万元，公用经费减少15.67 万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 272万元，比2022年减少32 万元，主要原因是福利院2023年运行费预算122万元比2022年154万元减少32万元，护养中心运行费150万元没有变动等，主要用于确保特困人员集中供养、自费养老的工作开展。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2022年增加0万元，主要原因是区福利院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 7.6 万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是无此项安排；公务接待费 0.4 万元，比2022年减少0万元，主要原因是预计不会变动；公务用车运行维护费 7.2 万元，比2022年减少0万元，主要原因是车辆2辆没有增加；公务用车购置费 0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无此项安排。

五、其他重要事项的情况说明

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  17.71万元：政府采购货物预算 1.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.53 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 17.71 万元：政府采购货物预算 1.19 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算16.53  万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款272万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人：傅杰     联系方式：  023-65420053

2023部门专项绩效目标表（空表）.xlsx

预算公开套表（福利院）.xlsx