| 索引号： | 11500106009290497H/2024-00104 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区民政局 | 生成日期： | 2024-01-23 | 发布日期： | 2024-01-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区殡葬管理所2024年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区殡葬管理所
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担殡葬行业管理的具体工作。承担完善殡葬设施功能、指导殡葬服务单位规范经营的具体工作。承担殡葬服务单位设立、年检的具体工作。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区殡葬管理所为参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数195.92万元，其中：一般公共预算拨款195.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.65万元，主要是一般公共预算经费拨款增加33.65万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数195.92万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业175.41万元，卫生健康支出9.41万元，住房保障11.1万元。支出较去年增加33.65万元，主要是项目支出增加48.58万元，基本支出减少14.93万元，总计增加33.65万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入195.92万元，一般公共预算财政拨款支出195.92万元，比2023年增加33.65万元。其中：基本支出143.34万元，比2023年减少14.93万元，主要原因是在职人员调出1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出52.58万元，比2023年增加48.58万元，主要原因是困难群众基本丧葬费由区级承担比例增加等，主要用于保障困难群众基本丧葬费等重点工作。
重庆市沙坪坝区殡葬管理所2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.38万元，比上年减少4.07万元，主要原因在职人员调出1人，人员定额预算减少。主要用于工会经费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额4.9万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.9万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.9万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.58万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无车辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张境姗 联系方式：023-65420132
― 1―
附件3：2024年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
2024年收入 |
2024年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
195.92 |
一、本年支出 |
195.92 |
195.92 |
|
| ||
|
一般公共预算资金 |
195.92 |
社会保障和就业支出 |
175.41 |
175.41 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.41 |
9.41 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入合计 |
195.92 |
支出合计 |
195.92 |
195.92 |
|
| ||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
162.27 |
195.92 |
143.34 |
52.58 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.69 |
175.41 |
122.83 |
52.58 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
107.49 |
115.00 |
102.70 |
12.30 | |||
|
2080201 |
行政运行 |
107.49 |
115.00 |
102.70 |
12.30 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.01 |
19.88 |
19.88 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.55 |
13.26 |
13.26 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.46 |
6.63 |
6.63 |
| |||
|
20810 |
社会福利 |
4.00 |
40.28 |
|
40.28 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
4.00 |
40.28 |
|
40.28 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
| |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.79 |
9.41 |
9.41 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.79 |
9.41 |
9.41 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.79 |
9.41 |
9.41 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
11.79 |
11.10 |
11.10 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.79 |
11.10 |
11.10 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.79 |
11.10 |
11.10 |
| |||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
143.34 |
130.96 |
12.38 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
126.01 |
123.49 |
2.52 | |||
|
30101 |
基本工资 |
30.15 |
30.15 |
| |||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.35 |
22.35 |
| |||
|
30103 |
奖金 |
30.35 |
30.35 |
| |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.26 |
13.26 |
| |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.63 |
6.63 |
| |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.04 |
7.04 |
| |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
0.25 |
| |||
|
30113 |
住房公积金 |
11.10 |
11.10 |
| |||
|
30114 |
医疗费 |
3.76 |
2.36 |
1.40 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.12 |
|
1.12 | |||
|
302 |
商品和服务支出 |
17.33 |
7.46 |
9.86 | |||
|
30207 |
邮电费 |
2.18 |
2.18 |
| |||
|
30216 |
培训费 |
0.23 |
|
0.23 | |||
|
30228 |
工会经费 |
3.69 |
|
3.69 | |||
|
30229 |
福利费 |
0.90 |
|
0.90 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
5.28 |
5.28 |
| |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.04 |
|
5.04 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 | |||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
单位：万元 | |||||
|
2024年收入 |
2024年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
195.92 |
合计 |
195.92 | |||
|
一般公共预算资金 |
195.92 |
社会保障和就业支出 |
175.41 | |||
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.41 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
11.10 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
|
| |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
|
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||
|
合计 |
195.92 |
195.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.41 |
175.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080201 |
行政运行 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20810 |
社会福利 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2081004 |
殡葬 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
合计 |
195.92 |
143.34 |
52.58 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.41 |
122.83 |
52.58 |
||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
115.00 |
102.70 |
12.30 |
||||||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
115.00 |
102.70 |
12.30 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.88 |
19.88 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.26 |
13.26 |
|
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.63 |
6.63 |
|
||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
40.28 |
|
40.28 |
||||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
40.28 |
|
40.28 |
||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.41 |
9.41 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.10 |
11.10 |
|
||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
C |
服务 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
|
部门支出预算总量（万元） |
| |||
|
当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
|
业务主管部门 |
| ||||||
|
2024年预算 |
|
区级支出 |
| ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | ||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||
|
当年绩效目标 |
| ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
― 1―
