| 索引号： | 11500106009290497H/2024-00109 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区民政局 | 生成日期： | 2024-01-23 | 发布日期： | 2024-01-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院）2024年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区养老服务中心
（重庆市沙坪坝区福利院）
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责：为老年人提供收养和休养服务，承担老年人收养和休养的接收工作，提供标准化和规范化的服务。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院）（二级单位），本部门设置了业务部、护理部、物资部三个工作部门。
（三）本轮机构改革相关情况。
本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数 281.59万元，其中：一般公共预算拨款 281.59万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少89.03万元，主要是减少护养中心运行费150万元、人员经费增加58.99万元及公用经费减少1.49 万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数 281.59万元，其中：一般公共服务0 万元，教育 0万元，社会保障和就业 270.67万元，卫生健康支出 5.60万元，住房保障5.32 万元。支出较去年减少89.03万元，主要是基本支出增加57.5 万元，项目支出减少146.53万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 281.59 万元，一般公共预算财政拨款支出281.59万元，比2023年减少89.03万元。其中：基本支出156.12万元，比2023年增加57.5万元，主要原因是人员经费增加58.99万元，公用经费减少1.49 万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，人力社保局备案临聘人员费用，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 125.47万元，比2023年减少146.53 万元，主要原因是今年护养中心转为公建民营减少运行费150万元、养老服务中心2024年运行费略增等，主要用于确保自费养老的工作开展。
2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 7.42 万元，比2023年减少0.18万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少0万元，主要原因是无此项安排；公务接待费 0万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是无此项安排；公务用车运行维护费 7.42 万元，比2023年增加0.22万元，主要原因是财政车辆费用精细化后标准增加；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无此项安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.36万元：政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算3.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.36万元：政府采购货物预算 0.16万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算3.20万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.47万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：傅杰 联系方式： 023-65420053
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表一 |
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重庆市沙坪坝区民政局财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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2024年收入 |
2024年支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
281.59 |
一、本年支出 |
281.59 |
281.59 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
281.59 |
社会保障和就业支出 |
270.67 |
270.67 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.60 |
5.60 |
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|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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收入合计 |
281.59 |
支出合计 |
281.59 |
281.59 |
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表二 |
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重庆市沙坪坝区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
370.62 |
281.59 |
156.12 |
125.47 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
361.09 |
270.67 |
145.20 |
125.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.64 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.33 |
7.10 |
7.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
3.55 |
3.55 |
|
|
20810 |
社会福利 |
348.34 |
259.31 |
133.84 |
125.47 |
|
2081002 |
老年福利 |
150.00 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
198.34 |
180.96 |
133.84 |
47.12 |
|
2081006 |
养老服务 |
|
78.35 |
|
78.35 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.58 |
0.58 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.58 |
0.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.36 |
5.60 |
5.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.36 |
5.60 |
5.60 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.36 |
5.60 |
5.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.17 |
5.32 |
5.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.17 |
5.32 |
5.32 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
156.12 |
138.25 |
17.87 | |
|
301 |
工资福利支出 |
90.07 |
87.91 |
2.16 |
|
30101 |
基本工资 |
23.08 |
23.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.95 |
41.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.10 |
7.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.55 |
3.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.77 |
3.77 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.83 |
1.63 |
1.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
65.73 |
50.02 |
15.71 |
|
30216 |
培训费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30226 |
劳务费 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30229 |
福利费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.42 |
|
7.42 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.34 |
0.02 |
4.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
表三 |
|
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|
表四 |
|
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重庆市沙坪坝区民政局财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
7.60 |
|
7.20 |
|
7.20 |
0.40 |
7.42 |
|
7.42 |
|
7.42 |
|
|
表五 |
|
|
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|
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|
|
重庆市沙坪坝区民政局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
|
|
|
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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|
重庆市沙坪坝区民政局部门收支总表 | |||
|
|
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|
单位：万元 |
|
2024年收入 |
2024年支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
281.59 |
合计 |
281.59 |
|
一般公共预算资金 |
281.59 |
社会保障和就业支出 |
270.67 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.60 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
5.32 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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表七 |
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|
重庆市沙坪坝区民政局部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
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|
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|
单位：万元 | |||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
281.59 |
281.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.67 |
270.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20810 |
社会福利 |
259.31 |
259.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
180.96 |
180.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
78.35 |
78.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
表八 |
|
|
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|
重庆市沙坪坝区民政局部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
281.59 |
156.12 |
125.47 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.67 |
145.20 |
125.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
20810 |
社会福利 |
259.31 |
133.84 |
125.47 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
180.96 |
133.84 |
47.12 |
|
2081006 |
养老服务 |
78.35 |
|
78.35 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.60 |
5.60 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.60 |
5.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
|
|
表九 |
|
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|
重庆市沙坪坝区民政局政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
|
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单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
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|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
|
部门支出预算总量（万元） |
| |||
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当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
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| ||
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| ||
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| ||
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| ||
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| ||
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|
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| ||
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| ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
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编制单位： |
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单位：万元 | |||
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专项资金名称 |
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业务主管部门 |
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2024年预算 |
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区级支出 |
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补助街镇 |
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项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | ||||||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
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