| 索引号： | 11500106009290497H/2024-00110 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区民政局 | 生成日期： | 2024-01-23 | 发布日期： | 2024-01-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心2024年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；提供城乡居民的最低生活保障服务。
2、承担城乡居民最低生活保障、困难群众临时救助等社会救助的具体工作。
3、承担城乡居民最低生活保障信息的收集、统计和分析，信息网络建设和维护的具体工作。
4、承担救助申请家庭经济状况核查认定的具体工作。
5、针对救助工作人员开展城乡低保、医疗救助、临时救助工作的政策、业务经办内容培训。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心为参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况。
无
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数5443.65万元，其中：一般公共预算拨款5443.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1014.52万元，主要是一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数5443.65万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业5424.02万元，卫生健康支出9.13万元，住房保障10.5万元。支出较去年减少1014.52万元，主要是项目支出减少1053.76万元，基本支出增加39.24万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入5443.65万元，一般公共预算财政拨款支出5443.65万元，比2023年减少1014.52万元。其中：基本支出168.96万元，比2023年增加39.24万元，主要原因是在职职工晋职晋级人员经费增加、备案临聘人员费用纳入基本支出预算，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5274.69万元，比2023年减少1053.76万元，主要原因是困难群众救助区级预算资金统一合并到局机关进行项目预算，主要用于保障城乡低保金、临时救助、困难群众慰问补助、襄渝铁路救济补助等重点工作。
重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.2万元，比上年减少2.01万元，主要原因为水电费、办公费等调整到一般性项目进行预算，人员公用定额预算减少。主要用于工会经费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额37.3万元：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购37.3万元：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.8万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5274.69万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无车辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张境姗 联系方式：023-65420132
― 1―
附件3：2024年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||
|
2024年收入 |
2024年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
5443.65 |
一、本年支出 |
5,443.65 |
5,443.65 |
|
| ||
|
一般公共预算资金 |
5443.65 |
社会保障和就业支出 |
5,424.02 |
5,424.02 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
10.50 |
10.50 |
|
| ||
|
|
|
|
|
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| ||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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| ||
|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
| ||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入合计 |
5443.65 |
支出合计 |
5,443.65 |
5,443.65 |
|
| ||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
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| ||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
6,458.17 |
5,443.65 |
168.96 |
5,274.69 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,441.26 |
5,424.02 |
149.33 |
5,274.69 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,180.32 |
232.04 |
130.22 |
101.82 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
88.37 |
212.04 |
130.22 |
81.82 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,091.95 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.30 |
18.87 |
18.87 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.19 |
12.49 |
12.49 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.97 |
6.24 |
6.24 |
| ||
|
20810 |
社会福利 |
|
80.87 |
|
80.87 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
|
68.00 |
|
68.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
|
12.87 |
|
12.87 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,814.50 |
4,058.00 |
|
4,058.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,491.50 |
4,058.00 |
|
4,058.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
323.00 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
348.00 |
166.00 |
|
166.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
348.00 |
153.00 |
|
153.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
13.00 |
|
13.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
|
797.00 |
|
797.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
797.00 |
|
797.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
74.00 |
71.00 |
|
71.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
55.00 |
55.00 |
|
55.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
19.00 |
16.00 |
|
16.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.23 |
0.23 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.23 |
0.23 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.33 |
9.13 |
9.13 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.33 |
9.13 |
9.13 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
9.13 |
9.13 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.58 |
10.50 |
10.50 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.58 |
10.50 |
10.50 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.58 |
10.50 |
10.50 |
| ||
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
168.96 |
156.76 |
12.20 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
118.98 |
116.46 |
2.52 | ||
|
30101 |
基本工资 |
27.37 |
27.37 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.29 |
21.29 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
29.40 |
29.40 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.49 |
12.49 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.24 |
6.24 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.64 |
6.64 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
0.23 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
10.50 |
10.50 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
3.69 |
2.29 |
1.40 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.12 |
|
1.12 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
49.66 |
39.98 |
9.68 | ||
|
30207 |
邮电费 |
2.18 |
2.18 |
| ||
|
30216 |
培训费 |
0.21 |
|
0.21 | ||
|
30226 |
劳务费 |
32.50 |
32.50 |
| ||
|
30228 |
工会经费 |
3.61 |
|
3.61 | ||
|
30229 |
福利费 |
0.82 |
|
0.82 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
5.28 |
5.28 |
| ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.06 |
0.02 |
5.04 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.32 |
0.32 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
| ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
| ||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 | |||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
单位：万元 | |||||
|
2024年收入 |
2024年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
5,443.65 |
合计 |
5,443.65 | |||
|
一般公共预算资金 |
5,443.65 |
社会保障和就业支出 |
5,424.02 | |||
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.13 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
10.50 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
|
| |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,443.65 |
5,443.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,424.02 |
5,424.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
232.04 |
232.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
212.04 |
212.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
80.87 |
80.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
4,058.00 |
4,058.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,058.00 |
4,058.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
153.00 |
153.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
797.00 |
797.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
797.00 |
797.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,443.65 |
168.96 |
5,274.69 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,424.02 |
149.33 |
5,274.69 |
|
20802 |
民政管理事务 |
232.04 |
130.22 |
101.82 |
|
2080201 |
行政运行 |
212.04 |
130.22 |
81.82 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
20810 |
社会福利 |
80.87 |
|
80.87 |
|
2081001 |
儿童福利 |
68.00 |
|
68.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.87 |
|
12.87 |
|
20819 |
最低生活保障 |
4,058.00 |
|
4,058.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,058.00 |
|
4,058.00 |
|
20820 |
临时救助 |
166.00 |
|
166.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
153.00 |
|
153.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
797.00 |
|
797.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
797.00 |
|
797.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
71.00 |
|
71.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.00 |
|
16.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.50 |
10.50 |
|
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
A |
货物 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
C |
服务 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
|
部门支出预算总量（万元） |
| |||
|
当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
|
业务主管部门 |
| ||||||
|
2024年预算 |
|
区级支出 |
| ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | ||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||
|
当年绩效目标 |
| ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
― 1―
