| 索引号： | 11500106009290497H/2024-00111 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区民政局 | 生成日期： | 2024-01-23 | 发布日期： | 2024-01-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区民政局2024年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区民政局2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订民政事业发展意见和规划并组织实施。
2. 贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，负责基层政权建设的相关工作，推动基层民主政治建设。
5. 贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划调整的相关工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
6. 贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7. 贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9. 贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。
10. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11. 贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导福利彩票销售发行工作。
12. 贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13. 负责机关、直属单位和社会组织党的建设工作。
14. 承办区委、区政府交办的其他任务。
15. 职能转变。重庆市沙坪坝区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（二）单位构成。
根据民政职责，区民政局机关本级有6个内设科室，包括：办公室、社会组织管理和慈善事业促进科（行政执法科）、社会救助和养老服务科、基层政权建设和区划地名科、社会事务和儿童福利科、财务科。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位有6个，其中参公事业单位4个：区民政局婚姻登记处、区最低生活保障事务中心、区殡葬管理所、区救助管理站。全额拨款事业单位2个：区社会福利事务中心、区福利院。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数25829.47万元，其中：一般公共预算拨款24223.47万元，政府性基金预算拨款1606万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1642.75万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1487.75万元，政府性基金预算拨款增加155万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数25829.47万元，其中：社会保障和就业24051.08万元，卫生健康支出84.43万元，住房保障87.96万元，其他支出1606万元。支出较去年增加1642.75万元，主要是项目支出增加1344.14万元，基本支出增加143.61万元，其他支出增加155万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入24223.47万元，一般公共预算财政拨款支出24223.47万元，比2023年增加1487.75万元。其中：基本支出1378.69万元，比2023年增加143.61万元，主要原因是今年预算口径调整，人力社保局备案临聘人员工资纳入基本支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，人力社保局备案临聘人员费用，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22844.78万元，比2023年增加1344.14万元，主要原因是上级困难群众补助资金下达额度较上年同期有所增加，主要用于城乡低保、城乡特困、流浪乞讨人员救助及残疾人事业补助等重点工作。
2024年政府性基金预算收入1606万元，政府性基金预算支出1606万元，比2023年增加155万元，主要原因是福利彩票公益金区县分成提前批额度较上年增加。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算21.56万元，比2023年减少26.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3.3万元，比2023年减少3万元，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，压减公务接待开支；公务用车运行维护费18.26万元，比2023年减少5.74万元，主要原因是预算编制口径改变；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费91.8万元，比上年减少20.7万元，主要原因为统计口径变更及遵循过紧日子要求，缩减预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额127.21万元：政府采购货物预算19.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购127.21万元：政府采购货物预算19.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.05万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22844.78万元及政府性基金预算1606万元，合计24450.78万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王斌 联系方式：023-65428982
财政拨款收支总表
|
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 |
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
25,829.47 |
一、本年支出 |
25,829.47 |
24,223.47 |
1,606.00 |
| ||||
|
一般公共预算资金 |
24,223.47 |
社会保障和就业支出 |
24,051.08 |
24,051.08 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
1,606.00 |
卫生健康支出 |
84.43 |
84.43 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
87.96 |
87.96 |
|
| ||||
|
|
|
其他支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
25,829.47 |
支出合计 |
25,829.47 |
24,223.47 |
1,606.00 |
| ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
|
24,223.47 |
1,378.69 |
22,844.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
24,051.08 |
1,206.30 |
22,844.78 |
|
20802 |
民政管理事务 |
|
13,686.91 |
819.19 |
12,867.72 |
|
2080201 |
行政运行 |
|
1,032.73 |
819.19 |
213.54 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
|
25.00 |
|
25.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
|
44.00 |
|
44.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
|
12,339.28 |
|
12,339.28 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
245.90 |
|
245.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
198.81 |
170.57 |
28.24 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
9.50 |
9.50 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
0.98 |
0.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
106.73 |
106.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
53.37 |
53.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
28.24 |
|
28.24 |
|
20810 |
社会福利 |
|
1,976.25 |
213.62 |
1,762.63 |
|
2081001 |
儿童福利 |
|
148.01 |
|
148.01 |
|
2081002 |
老年福利 |
|
1,316.87 |
|
1,316.87 |
|
2081004 |
殡葬 |
|
40.28 |
|
40.28 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
|
274.74 |
213.62 |
61.12 |
|
2081006 |
养老服务 |
|
196.35 |
|
196.35 |
|
20811 |
残疾人事业 |
|
651.28 |
|
651.28 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
631.28 |
|
631.28 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
|
5,892.86 |
|
5,892.86 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
|
5,535.00 |
|
5,535.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
357.86 |
|
357.86 |
|
20820 |
临时救助 |
|
476.00 |
|
476.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
408.00 |
|
408.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
68.00 |
|
68.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
|
1,095.05 |
|
1,095.05 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
977.00 |
|
977.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
|
118.05 |
|
118.05 |
|
20825 |
其他生活救助 |
|
71.00 |
|
71.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
55.00 |
|
55.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
|
16.00 |
|
16.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
2.92 |
2.92 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
2.92 |
2.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
84.43 |
84.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
84.43 |
84.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
71.92 |
71.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
12.51 |
12.51 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
87.96 |
87.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
87.96 |
87.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
87.96 |
87.96 |
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,378.69 |
1,258.36 |
120.33 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,057.59 |
1,037.07 |
20.52 |
|
30101 |
基本工资 |
265.09 |
265.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
150.73 |
150.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
211.02 |
211.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
83.42 |
83.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.73 |
106.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.37 |
53.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.70 |
56.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.92 |
2.92 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.96 |
87.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30.53 |
19.13 |
11.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.12 |
|
9.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
305.42 |
205.61 |
99.81 |
|
30207 |
邮电费 |
14.04 |
14.04 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30226 |
劳务费 |
148.00 |
148.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
30.57 |
|
30.57 |
|
30229 |
福利费 |
7.95 |
|
7.95 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.26 |
|
18.26 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.18 |
40.18 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.44 |
3.40 |
41.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.68 |
15.68 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.08 |
7.08 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
48.3 |
0 |
42 |
18 |
24 |
6.3 |
21.56 |
0 |
18.26 |
0 |
18.26 |
3.3 | |
政府性基金预算支出表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
1,606.00 |
|
1,606.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 | |||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 | |||
部门收支总表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
合计 |
25,829.47 |
合计 |
25,829.47 | |
|
一般公共预算资金 |
24,223.47 |
社会保障和就业支出 |
24,051.08 | |
|
政府性基金预算资金 |
1,606.00 |
卫生健康支出 |
84.43 | |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
87.96 | |
|
财政专户管理资金 |
|
其他支出 |
1,606.00 | |
|
事业收入资金 |
|
|
| |
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |
|
其他收入资金 |
|
|
| |
部门收入总表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
25,829.47 |
24,223.47 |
1,606.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,051.08 |
24,051.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
13,686.91 |
13,686.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
1,032.73 |
1,032.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
12,339.28 |
12,339.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
245.90 |
245.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.81 |
198.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.73 |
106.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.37 |
53.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老 支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,976.25 |
1,976.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
148.01 |
148.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,316.87 |
1,316.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
274.74 |
274.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
196.35 |
196.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
651.28 |
651.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
631.28 |
631.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
5,892.86 |
5,892.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,535.00 |
5,535.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
357.86 |
357.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
476.00 |
476.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
408.00 |
408.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,095.05 |
1,095.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养 支出 |
977.00 |
977.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养 支出 |
118.05 |
118.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.43 |
84.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.43 |
84.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.92 |
71.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.96 |
87.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
25,829.47 |
1,378.69 |
24,450.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24,051.08 |
1,206.30 |
22,844.78 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13,686.91 |
819.19 |
12,867.72 |
|
2080201 |
行政运行 |
1,032.73 |
819.19 |
213.54 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
12,339.28 |
|
12,339.28 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
245.90 |
|
245.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.81 |
170.57 |
28.24 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.50 |
9.50 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.73 |
106.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.37 |
53.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.24 |
|
28.24 |
|
20810 |
社会福利 |
1,976.25 |
213.62 |
1,762.63 |
|
2081001 |
儿童福利 |
148.01 |
|
148.01 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,316.87 |
|
1,316.87 |
|
2081004 |
殡葬 |
40.28 |
|
40.28 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
274.74 |
213.62 |
61.12 |
|
2081006 |
养老服务 |
196.35 |
|
196.35 |
|
20811 |
残疾人事业 |
651.28 |
|
651.28 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
631.28 |
|
631.28 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5,892.86 |
|
5,892.86 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,535.00 |
|
5,535.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
357.86 |
|
357.86 |
|
20820 |
临时救助 |
476.00 |
|
476.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
408.00 |
|
408.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
68.00 |
|
68.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,095.05 |
|
1,095.05 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
977.00 |
|
977.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
118.05 |
|
118.05 |
|
20825 |
其他生活救助 |
71.00 |
|
71.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.00 |
|
16.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.43 |
84.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.43 |
84.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.92 |
71.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.96 |
87.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.96 |
87.96 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,606.00 |
|
1,606.00 |
政府采购预算明细表
编制单位：重庆市沙坪坝区民政局 单位：万元
|
项目 编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
19.16 |
19.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
108.05 |
108.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民政局2024年部门整体绩效目标表
|
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
部门支出预算总量（万元） |
25829.47 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，发挥兜底保障作用。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，履行基层社会治理和基本社会服务职责，发挥强基固本和公共支撑作用。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
老年人养老服务满意度 |
5% |
% |
≥ |
85 | |||
|
社会工作服务对象满意度 |
5% |
% |
≥ |
85 | |||
|
困难群众满意度 |
5% |
% |
≥ |
85 | |||
|
困难群众救助人次数 |
15% |
人 |
≥ |
7000 | |||
|
社会工作人才数量 |
10% |
人 |
≥ |
700 | |||
|
高龄营养补贴受益人数 |
10% |
人次 |
≥ |
20000 | |||
|
基层社会治理能力 |
10% |
|
定性 |
有所改善 | |||
|
社会工作服务水平 |
10% |
|
定性 |
有所改善 | |||
|
为孤儿和事实无人抚养儿童提供关爱 |
10% |
|
定性 |
有所改善 | |||
|
|
养老服务水平 |
10% |
|
定性 |
有所改善 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
政策性人员（离退休干部补助） |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
28.24 |
区级支出 |
28.24 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
易地安置离退休人员2人退休金及健康休养费、生活补助、体检费，事业单位遗属生活困难补贴。 | ||||||
|
立项依据 |
1.重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（渝人社发[2021]22号 ）； 2.遗属生活困难补助调标（沙人社发〔2018〕612号）； 3.重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号）。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
按月足额发放退休人员工资和事业单位遗属困难生活补贴，按规定及时发放健康休养费。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
补贴到位及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | |||
|
补助人数 |
30 |
人 |
= |
4 | |||
|
发放标准 |
30 |
定性 |
合规 |
| |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
政策性人员（社会群体补助） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||||
|
2024年预算 |
238.86 |
区级支出 |
32.46 | |||||
|
补助街镇 |
206.40 | |||||||
|
项目概况 |
孤儿、事实无人抚养儿童重大节日送温暖、保障无生活自理能力的成年孤儿医疗、托管、伙食费等费用、村社区工作者中取得社会工作职业资格证书人员补贴经费；孤儿、事实无人抚养儿童重大节日送温暖；保障无生活自理能力的成年孤儿医疗、托管、伙食费等费用。 | |||||||
|
立项依据 |
1.中共重庆市沙坪坝区委组织部重庆市沙坪坝区民政局重庆市沙坪坝区财政局 | |||||||
|
当年绩效目标 |
孤儿、事实无人抚养儿童重大节日送温暖、保障无生活自理能力的成年孤儿医疗、托管、伙食费等费用、村社区工作者中取得社会工作职业资格证书人员补贴经费。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
社工补贴补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
900 | ||||
|
儿童送温暖人数 |
20 |
人 |
≥ |
94 | ||||
|
成年孤儿人数 |
20 |
人 |
≥ |
3 | ||||
|
关爱保障水平 |
20 |
|
定性 |
优良差 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402003-重庆市沙坪坝区社会福利事务中心 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
政策性人员（社会群体补助） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
1250 |
区级支出 |
1250 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
80周岁以上老年人营养补贴、百岁老人医疗救助和生日慰问金、困难老年人慰问。 | ||||||
|
立项依据 |
1.关于对沙坪坝区80周岁以上老人发放营养补贴的通知（沙民政发〔2015〕178号）； | ||||||
|
当年绩效目标 |
完成80周岁以上老年人营养补贴、百岁老人医疗救助和生日慰问金、困难老年人慰问工作。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
补贴发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
补贴标准 |
20 |
元/人 |
定性 |
产出 | |||
|
补贴人数 |
30 |
万人次 |
≥ |
27231 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
代缴民政对象基本养老保险 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
12.87 |
区级支出 |
12.87 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、重度残疾人按规定进行代缴，并将返贫致贫人口纳入代缴范围。对特困人员、重度残疾人按照最低档次标准全额代缴，对其余代缴对象按不低于最低档次标准的70%代缴。 | |||||
|
立项依据 |
1.重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局重庆市扶贫开发办公室关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见（渝人社发〔2018〕82号） | |||||
|
当年绩效目标 |
2024年完成对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员最低档次标准的参保代缴 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
困难群众救助人次数 |
30 |
人 |
≥ |
500 | ||
|
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||
|
低保保障水平 |
20 |
定性 |
|
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
定性 |
|
高中低 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402008-重庆市沙坪坝区殡葬管理所 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
政策性人员（社会群体补助） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
30 |
区级支出 |
30 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
开展困难群众丧葬补贴工作 | |||||
|
立项依据 |
1.《关于印发<重庆市免除城乡困难群众基本丧葬服务费实施办法>的通知》（渝民发〔2010〕2号）； | |||||
|
当年绩效目标 |
根据申请拨付基本丧葬服务费、节地生态安葬补贴费用。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
人数 |
30 |
人 |
》 |
265 | ||
|
及时率 |
30 |
% |
》 |
90 | ||
|
关爱保障水平 |
20 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
困难群众救助 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
2465.47 |
区级支出 |
2465.47 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
保障城乡低保金、特困金、儿童福利、流浪乞讨救助及临时救助资金按时依规发放 | |||||
|
立项依据 |
重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知（渝民发〔2023〕10号）；关于转发阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知（渝发改价调〔2022〕1105号 ）；沙坪坝区民政局沙坪坝区财政局关于进一步做好城乡困难群众重大节日送温暖工作的通知（沙民政文〔2011〕1号 ）；沙坪坝区民政局沙坪坝区财政局关于做好困境儿童重大节日送温暖工作的通知（沙民政发〔2023〕36号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于切实做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费（补贴）发放工作的补充通知》（ 渝民〔2022〕202号）；民政部关于印发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的通知民发〔2014〕132号《沙坪坝区民政局关于完善临时救助工作的通知》（沙民政发〔2017〕186号）等系列困难群众救助文件、政策法规。 | |||||
|
当年绩效目标 |
保障城乡低保金、特困金、儿童福利、流浪乞讨救助及临时救助资金按时依规发放 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
补助低保人数 |
30 |
人 |
≥ |
5000 | ||
|
补助特困人数 |
30 |
% |
≥ |
780 | ||
|
低保保障水平 |
20 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
救助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
残疾人补贴 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
510.28 |
区级支出 |
510.28 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
关爱残疾人，对贫困残疾人给与生活补贴和对重度残疾人给与重度护理补贴。 | |||||
|
立项依据 |
1.关于印发《重庆市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申请审定管理规范》的通知（渝民发〔2018〕3号）； | |||||
|
当年绩效目标 |
关爱残疾人，对贫困残疾人给与生活补贴和对重度残疾人给与重度护理补贴。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
两项补贴保障金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||
|
补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
6000 | ||
|
残疾人保障水平 |
20 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
老年人福利补贴 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
42 |
区级支出 |
42 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
对经济困难的高龄失能老年人发放养老服务补贴。 | |||||
|
立项依据 |
1.重庆市民政局重庆市残疾人联合会 重庆市老龄工作委员会办公室重庆市财政局关于印发《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》《重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法》《重庆市重度残疾人护理补贴实施办法》的通知（渝民发〔2015〕71号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴资金区级配套。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||
|
困难群众救助人次 |
30 |
人 |
≥ |
280 | ||
|
发放标准 |
30 |
定性 |
|
合规 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
村级支出 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
12101.79 |
区级支出 |
0 | ||||
|
补助街镇 |
12101.79 | ||||||
|
项目概况 |
用于补贴我区村（社区）人员及运行经费 | ||||||
|
立项依据 |
1. 《中共沙坪坝区委组织部、沙坪坝区民政局、沙坪坝区财政局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）； | ||||||
|
当年绩效目标 |
稳定社区、村干部队伍，完成社区、村各项工作。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
补贴人数 |
20 |
人 |
≥ |
1300 | |||
|
补助村社区数量 |
30 |
个 |
= |
161 | |||
|
村（社区）服务能力有效提升 |
10 |
无 |
定性 |
高中低 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
未成年人保护工作经费 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
8 |
区级支出 |
8 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
开展未成年人保护工作 | |||||
|
立项依据 |
1.《中华人民共和国未成年人保护法》第八条：县级以上人民政府应当将未成年人保护工作纳入国民经济和社会发展规划，相关经费纳入本级政府年度预算。 | |||||
|
当年绩效目标 |
开展儿童督导员、儿童主任培训，儿童、留守妇女关爱服务 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
培训人数 |
30 |
人 |
≥ |
183 | ||
|
开展业务培训次数 |
30 |
定性 |
≥ |
1 | ||
|
关爱保障水平 |
20 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
残疾人福利 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
20 |
区级支出 |
2 | |||
|
补助街镇 |
18 | |||||
|
项目概况 |
实施“精康融合行动”，开展精神障碍社区康复工作 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局 重庆市沙坪坝区财政局 重庆市沙坪坝区卫生健康委 重庆市沙坪坝区残疾人联合会关于贯彻落实<重庆市“精康融合行动”实施方案（2023—2025年）>的通知（沙民政发〔2023〕40号） | |||||
|
当年绩效目标 |
实施“精康融合行动”，开展精神障碍社区康复工作 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
受益人数 |
30 |
人 |
》 |
1300 | ||
|
服务水平 |
30 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
关爱保障水平 |
20 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
社区社会工作专项经费 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
1.3 |
区级支出 |
1.3 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
推进基层民主自治建设，深化社会工作三级服务体系建设，加强社会工作人才队伍建设，创新基层社会治理方式，政府购买社会工作服务，努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。 | ||||||
|
立项依据 |
1.重庆市民政局《关于创新“五社联动”机制 提升基层治理效能的意见》（渝民发〔2022〕7号）； | ||||||
|
当年绩效目标 |
推进基层民主自治建设，加强社会工作人才队伍建设 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
社工培训次数 |
30 |
个 |
= |
2 | |||
|
进行社工宣传活动 |
30 |
定性 |
按时完成 |
当年内 | |||
|
社会工作服务水平 |
20 |
人次 |
≥ |
200 | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
社会组织管理 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
25 |
区级支出 |
25 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
实现社会组织有序管理；加强社会组织风险防控，加强社会组织综合监管，促进社会组织健康有序发展。 | |||||
|
立项依据 |
1. 重庆市政府办公厅《关于印发重庆市推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》（渝府办发〔2015〕164号）； | |||||
|
当年绩效目标 |
实现社会组织有序管理；加强社会组织风险防控，加强社会组织综合监管，促进社会组织健康有序发展。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
审计社会组织 |
40 |
个 |
= |
68 | ||
|
完成服务指标时间 |
20 |
定性 |
按时完成 |
当年内 | ||
|
社会组织年检合格率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
社会组织满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
行政区划和地名管理专项 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
44 |
区级支出 |
44 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
完成地名命名、地名成果转换、历史地名保护；做好区界界桩和镇街界桩和界线标志物管护工作；启动相关区划调整工作。 | ||||||
|
立项依据 |
1.《关于印发重庆市沙坪坝区镇街行政区域界线勘定工作实施方案的通知》（沙府办发〔2018〕24号）； | ||||||
|
当年绩效目标 |
完成地名命名、地名成果转换、历史地名保护；做好区界界桩和镇街界桩和界线标志物管护工作；启动相关区划调整工作。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
沙坪坝区标准地名词典编撰进度 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
乡镇界线勘定覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
界桩完整率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
界桩管护数量 |
20 |
个 |
≥ |
3 | |||
|
地名整体命名规划水平 |
20 |
无 |
定性 |
优良中低差 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
养老服务专项经费 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
养老服务设施安全营运 | |||||
|
立项依据 |
1.重庆市沙坪坝区人民政府办公室 关于印发《沙坪坝区社区居家养老服务全覆盖实施方案》的通知（沙府办发〔2019〕230号）；2.重庆市沙坪坝区人民政府办公室 关于印发《沙坪坝区推进养老服务发展实施方案》的通知（沙府办发〔2020〕56号）。 | |||||
|
当年绩效目标 |
养老服务质量提升 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
养老服务设施巡查次数 |
20 |
次/年 |
＝ |
2 | ||
|
养老服务设施运营评估覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
85 | ||
|
养老服务设施正常运行率 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402008-重庆市沙坪坝区殡葬管理所 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
惠民殡葬和移风易俗殡葬改革项目 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
10.28 |
区级支出 |
7.28 | |||
|
补助街镇 |
3 | |||||
|
项目概况 |
开展惠民殡葬和移风易俗殡葬改革工作 | |||||
|
立项依据 |
1.重庆市民政局等十七部门转发民政部等十六部门《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见的通知》（渝民〔2018〕134号）。 | |||||
|
当年绩效目标 |
无名尸遗体处置、首次遗体运输费、免除人体器官捐献人基本丧葬费等费用 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
受益人数 |
30 |
人 |
≥ |
200 | ||
|
发放及时率 |
30 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
困难群众关爱水平 |
20 |
定性 |
= |
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402002-重庆市沙坪坝区救助管理站 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
救助管理事务 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
25 |
区级支出 |
25 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
为保障流浪乞讨人员基本生活权益提供救助服务 | ||||||
|
立项依据 |
1.《关于调整我市医疗保险精神病住院按床日定额付费标准的通知》（渝人社发﹝2017﹞189号）文件；2.《重庆市民政局办公室关于开展“夏季送清凉”专项救助行动的通知》（渝民办〔2023〕96号）；3.《重庆市民政局办公室关于开展流浪乞讨人员“冬季送温暖”专项救助行动的通知》（渝民办〔2021〕213号）；4.《关于进一步健全农村留守儿童和困境关爱服务体系的意见》（沙民政发〔2020〕142号）5.《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》 （渝民发〔2020〕23 号）； | ||||||
|
当年绩效目标 |
为保障流浪乞讨人员基本生活权益提供救助服务 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
全年救助人数 |
30 |
人次 |
≥ |
1000 | |||
|
提供寻亲服务人数 |
30 |
人次 |
≥ |
10 | |||
|
救助政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
社会救助综合服务 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
20 |
区级支出 |
20 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
健全社会救助主动发现机制，社会救助实现扩围增效。 | |||||
|
立项依据 |
1.社会救助暂行管理办法（国务院令649号） | |||||
|
当年绩效目标 |
健全社会救助主动发现机制，社会救助实现扩围增效。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
困难群众救助活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
24 | ||
|
社会救助宣传镇街覆盖率 |
30 |
% |
= |
100 | ||
|
社会救助水平 |
20 |
|
定性 |
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402009-重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院） |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
区养老服务中心运行费用 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
71.35 |
区级支出 |
71.35 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
为辖区低收入人员提供收养服务，同时有条件地有偿收养社会老人 | ||||||
|
立项依据 |
《沙坪坝区机构编制委员会关于区民政局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》（沙编委发﹝2014﹞60号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
为辖区低收入人员提供收养服务，同时有条件地有偿收养社会老人 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
养老服务管理 |
30 |
|
定性 |
优良差 | |||
|
服务老人人数 |
30 |
人 |
≥ |
40 | |||
|
服务老人能力水平 |
20 |
|
定性 |
优良差 | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402009-重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院） |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
养老服务中心院土地租金 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
7 |
区级支出 |
7 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
养老服务中心所用土地为覃家岗街道土地，每年需支付租赁费用 | ||||||
|
立项依据 |
《沙坪坝区机构编制委员会关于区民政局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》（沙编委发﹝2014﹞60号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
支付土地租金 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
租赁期限 |
40 |
年 |
＝ |
1 | |||
|
入住老人数量 |
30 |
人 |
≥ |
40 | |||
|
群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||
|
养老服务水平 |
10 |
|
定性 |
有所改善 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402010-重庆市沙坪坝区民政局婚姻登记处 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
婚姻登记管理事务性支出 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
10.2 |
区级支出 |
10.2 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
完成全年的婚姻登记和收养登记工作 | ||||||
|
立项依据 |
1.重庆市民政局关于确定重庆市婚俗改革实验区（县）的通知（渝民〔2021〕142号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
完成婚姻登记和收养登记工作 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
婚姻登记档案信息查询服务数量 |
30 |
人次 |
≥ |
2000 | |||
|
收养登记评估次数 |
20 |
件 |
≥ |
6 | |||
|
婚姻登记合格率 |
20 |
% |
≥ |
95% | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85% | |||
|
开展婚俗改革特色活动次数 |
10 |
次数 |
≥ |
10 | |||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） 单位：万元
|
专项资金名称 |
基层政权建设和社区治理项目经费 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
237.49 |
区级支出 |
25 | ||||
|
补助街镇 |
212.49 | ||||||
|
项目概况 |
加强社区（村）办公阵地建设，逐步实现城乡社区综合服务设施全覆盖；开展社区专职工作者后备人选库选拔工作；加强城乡社区治理；加强镇街、村社民政服务能力提升 | ||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市民政局关于印发〈城乡社区综合服务设施建设三年行动计划〉的通知》（渝民〔2020〕116号）； | ||||||
|
当年绩效目标 |
加强社区（村）办公阵地建设，逐步实现城乡社区综合服务设施全覆盖；开展社区专职工作者后备人选库选拔工作；加强城乡社区治理；加强镇街、村社民政服务能力提升。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
便民服务中心验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
80 | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
社区专职工作者后备人选 |
20 |
人 |
≥ |
300 | |||
|
支付便民服务中心项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
8 | |||
|
社区治理创新案例品牌 |
20 |
个 |
= |
5 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
沙坪坝社会福利护养中心建筑工程 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
3 |
区级支出 |
3 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
支付沙坪坝社会福利护养中心建筑工程费用 | |||||
|
立项依据 |
《区第十九届人民政府第三十八次常务会议纪要》（专题会议纪要〔2023〕14号） | |||||
|
当年绩效目标 |
按照要求进行工程相关款项支付 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
支持福利护养中心建设 |
30 |
个 |
= |
1 | ||
|
特困供养床位数 |
30 |
张 |
= |
108 | ||
|
养老服务水平提升 |
20 |
定性 |
|
优良差 | ||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
养老人才培训基地专项 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
50 |
区级支出 |
50 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
建设养老人才培训基地，进行养老服务机构和从业人员培训，提升沙区养老服务水平 | |||||
|
立项依据 |
依据《沙坪坝区人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（沙府发〔2014〕95号），着力构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进养老工作发展。 | |||||
|
当年绩效目标 |
建立养老人才培训基地，进行养老服务机构和从业人员培训，提升养老服务水平 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
建立养老服务培训基地 |
30 |
处 |
＝ |
1 | ||
|
组织培训 |
30 |
次 |
≥ |
3 | ||
|
促进养老服务事业发展 |
20 |
|
定性 |
优良差 | ||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目(基础办公类) |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
36.36 |
区级支出 |
36.36 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障民政局机关正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
34 | ||
|
资料印刷项目数 |
20 |
项 |
≥ |
2 | ||
|
工作运转保障水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（运行成本类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
30.16 |
区级支出 |
30.16 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费、信息化运维费、物业管理费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障民政局机关正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
32 | |||
|
物业服务时间 |
20 |
月 |
= |
12 | |||
|
保障机关大楼运转 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（会议培训类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
2 |
区级支出 |
2 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
会议费、培训费 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障民政局机关正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
培训人次 |
30 |
人次 |
≥ |
500 | ||
|
大型会议次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 | ||
|
工作能力提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（设备采购类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
3 |
区级支出 |
3 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
报废超年限且无法使用电脑、打印机等后购置新设备。 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障民政局机关正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
固定资产成新率 |
30 |
% |
≥ |
60 | ||
|
工作效率提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
办公设施性能提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402003-重庆市沙坪坝区社会福利事务中心 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目(基础办公类) |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
3.47 |
区级支出 |
3.47 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
与局机关合署办公，保障工作正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
6 | |||
|
保障工作正常开展 |
20 |
|
定性 |
优良差 | |||
|
工作运转保障水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402003-重庆市沙坪坝区社会福利事务中心 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（运行成本类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
10.53 |
区级支出 |
10.53 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费、物业管理费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
与局机关合署办公，保障民政局机关正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
6 | |||
|
物业服务时间 |
20 |
月 |
= |
12 | |||
|
保障机关大楼运转 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402008-重庆市沙坪坝区殡葬管理所 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目(基础办公类) |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
1.77 |
区级支出 |
1.77 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
与局机关合署办公，保障民政局机关正常运转，促进民政事业发展。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
4 | ||
|
资料印刷项目数 |
20 |
份 |
≥ |
1000 | ||
|
民政工作运转提供保障水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402008-重庆市沙坪坝区殡葬管理所 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目(运行成本类) |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
10.53 |
区级支出 |
10.53 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费、物业管理费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障民政局机关正常运转，促进民政事业发展。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
4 | |||
|
物业服务时间 |
20 |
月 |
= |
12 | |||
|
保障机关大楼运转 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402002-重庆市沙坪坝区救助管理站 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（基础办公类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
4.15 |
区级支出 |
4.15 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障救助管理站正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
6 | |||
|
群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
流浪乞讨救助工作运转提供保障水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402002-重庆市沙坪坝区救助管理站 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（运行成本类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
8.82 |
区级支出 |
8.82 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障救助管理站正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
6 | |||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
流浪乞讨救助工作运转提供保障水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
接收救助人员 |
30 |
人/次 |
≥ |
1000 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402002-重庆市沙坪坝区救助管理站 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（设备采购类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
0.8 |
区级支出 |
0.8 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
报废超年限且无法使用电脑、打印机等后购置新设备。 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障救助管理站正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
固定资产成新率 |
30 |
% |
≥ |
60 | ||
|
工作效率提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
办公设施性能提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 |
|
单位：万元 | |||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（基础办公类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
26 |
区级支出 |
26 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障低保中心正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
6 | |||
|
资料印刷项目数 |
20 |
项 |
≥ |
2 | |||
|
运转保障水平 |
30 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（运行成本类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
38.98 |
区级支出 |
38.98 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费、物业管理费等 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障低保中心正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
救助人数 |
30 |
人 |
≥ |
1000 | ||
|
物业服务时间 |
20 |
月 |
= |
12 | ||
|
保障中心运转水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（会议培训类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
3.2 |
区级支出 |
3.2 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
会议费、培训费 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障区社会救助综合服务体正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
培训人次 |
30 |
人次 |
≥ |
1000 | ||
|
大型会议次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 | ||
|
社会救助服务能力提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（设备采购类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
13.64 |
区级支出 |
13.64 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
报废超年限且无法使用电脑、打印机等后购置新设备。 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕32号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障区社会救助综合服务体正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
固定资产成新率 |
30 |
% |
≥ |
60 | ||
|
工作效率提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
办公设施性能提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||
|
编制单位：402009-重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院） |
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（基础办公类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
22.79 |
区级支出 |
22.79 | ||||
|
补助街镇 |
0 | ||||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | ||||||
|
立项依据 |
《沙坪坝区机构编制委员会关于区民政局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》（沙编委发﹝2014﹞60号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障福利院正常运转 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
消防安全隐患 |
40 |
个 |
≥ |
30 | |||
|
设施设备性能提升 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
养老服务能力提升 |
20 |
无 |
定性 |
高中低 | |||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位：402009-重庆市沙坪坝区养老服务中心（重庆市沙坪坝区福利院） |
单位：万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（运行成本类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||||
|
2024年预算 |
24.33 |
区级支出 |
24.33 | |||||
|
补助街镇 |
0 | |||||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费等 | |||||||
|
立项依据 |
《沙坪坝区机构编制委员会关于区民政局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》（沙编委发﹝2014﹞60号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障福利院正常运转，促进养老事业发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
19 | ||||
|
老人入住数量 |
20 |
人 |
≥ |
60 | ||||
|
保障福利院运转水平 |
30 |
|
定性 |
高中低 | ||||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402010-重庆市沙坪坝区民政局婚姻登记处 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（基础办公类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
9.68 |
区级支出 |
9.68 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
办公费、印刷费等 | |||||
|
立项依据 |
《沙坪坝区机构编制委员会关于区民政局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》（沙编委发﹝2014﹞60号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障区民政局婚姻登记处正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
11 | ||
|
提供婚姻登记法律咨询服务次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 | ||
|
婚姻登记工作运转提供保障水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位：402010-重庆市沙坪坝区民政局婚姻登记处 |
|
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
一般性项目（运行成本类） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
24.45 |
区级支出 |
24.45 | |||
|
补助街镇 |
0 | |||||
|
项目概况 |
水费、电费、邮电费、物业管理费等 | |||||
|
立项依据 |
《沙坪坝区机构编制委员会关于区民政局所属事业单位宗旨和职责任务的批复》（沙编委发﹝2014﹞60号） | |||||
|
当年绩效目标 |
保障区民政局婚姻登记处正常运转 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
保障职工人数 |
30 |
人 |
= |
11 | ||
|
物业服务时间 |
20 |
月 |
≥ |
12 | ||
|
保障区民政局婚姻登记处（芳草地大厅）运转 |
20 |
|
定性 |
高中低 | ||
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
专项资金名称 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（提前批）） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||||
|
2024年预算 |
24 |
区级支出 |
24 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，提升儿童、残疾人福利水平。 | ||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级彩票公益金预算的通知》（渝财社〔2023〕152号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级彩票公益金预算的通知》（沙财社〔2023〕72号） | ||||||||
|
当年绩效目标 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，提升儿童、残疾人福利水平。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
资助孤儿人数 |
20 |
人 |
≥ |
3 | |||||
|
受益残疾人数 |
20 |
人 |
≥ |
1300 | |||||
|
补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||||
|
孤儿、残疾人福利保障水平 |
20 |
|
定性 |
有所提升 | |||||
|
儿童满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | |||||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） 单位：万元
|
专项资金名称 |
事实无人抚养儿童（市级） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
8 |
区级支出 |
8 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
2024年市级福彩金支持事实无人抚养儿童助学金项目 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级彩票公益金预算的通知》（渝财社〔2023〕152号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级彩票公益金预算的通知》（沙财社〔2023〕72号） | |||||
|
当年绩效目标 |
市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童助学金项目，提升儿童福利水平。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
资助事实无人抚养儿童人数 |
30 |
人 |
≥ |
8 | ||
|
补助发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||
|
协同增效，促进民政事业发展 |
20 |
|
定性 |
进一步增强 | ||
|
受益儿童满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） 单位：万元
|
专项资金名称 |
2024年度福利彩票公益金区县分成 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
1574 |
区级支出 |
1574 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
2024年度福利彩票公益金区县分成 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标的通知》（沙财社〔2023〕68号） 《重庆市财政局关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标的通知》（渝财综〔2023〕43号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
福利彩票公益金 2024 年度彩票公益金区县分成部分，根据《重庆市沙坪坝区福利彩票公益金使用管理暂行办法》进行分配使用，主要用于社会福利等社会公益事业支出。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
分配用于支持养老领域项目 |
30 |
% |
≥ |
80 | |||
|
分配用于支持残疾人事业项目 |
30 |
% |
≥ |
10 | |||
|
社会福利公益事业水平 |
20 |
|
定性 |
高中低 | |||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 | |||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 单位：万元
|
专项资金名称 |
原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
16 |
区级支出 |
16 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
2024襄渝铁路伤残民兵民工救济补助 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | |||||
|
当年绩效目标 |
妥善解决我市原襄渝铁路建设伤残民兵民工实际生活困难，符合条件的原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助覆盖率达到100%，救济补助资金按时发放率100%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
救济补助发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
20 | ||
|
救济对象档案齐全率 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||
|
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
救济对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 单位：万元
|
专项资金名称 |
困难群众救助市级补助资金 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
2722 |
区级支出 |
2722 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
2024年市级困难群众救助补助资金 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | |||||
|
当年绩效目标 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
低保对象人数 |
30 |
人 |
≥ |
6000 | ||
|
困难群众基本生活救助按时发放率 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||
|
困难群众生活水平情况 |
20 |
|
定性 |
有所提升 | ||
|
救助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 |
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 单位：万元
|
专项资金名称 |
困难群众慰问补助 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
55 |
区级支出 |
55 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
2024年困难群众送温暖补助资金 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
慰问低保、特困人员等困难群众，让困难群众感受到党和政府的关怀和温暖。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
困难群众慰问人次 |
30 |
人 |
≥ |
5000 | |||
|
人均慰问标准 |
30 |
元/人年 |
＝ |
410 | |||
|
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
慰问对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 |
编制单位：402011-重庆市沙坪坝区最低生活保障事务中心 单位：万元
|
专项资金名称 |
困难群众救助中央补助资金（提前批） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
2367 |
区级支出 |
2367 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
2024城市低保金 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
保障城市低保金 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
城市低保对象人数 |
30 |
人 |
≥ |
4000 | |||
|
城市低保金按时发放率 |
30 |
% |
≥ |
90 | |||
|
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||
|
救助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 |
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） 单位：万元
|
专项资金名称 |
养老服务业发展补助 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | ||||
|
2024年预算 |
60 |
区级支出 |
60 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
2024年市级养老服务业发展补助 | ||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | ||||||
|
当年绩效目标 |
按照“街道、乡镇建养老服务中心，社区建养老服务站，村建互助养老点”的要求，继续推进城乡社区居家养老服务设施全覆盖建设，建设1个街道养老服务中心、3个社区养老服务站。激励社会力量举办养老机构，新增社会办养老床位不少于10张，其中新增护理型床位不少于2张。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
完工养老服务设施验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
80 | |||
|
建设社区养老服务站个数 |
20 |
个 |
＝ |
3 | |||
|
新增社会办养老床位数 |
10 |
张 |
≥ |
10 | |||
|
建设运营街道养老服务中心个数 |
20 |
个 |
＝ |
1 | |||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级 单位：万元
|
专项资金名称 |
高龄失能老人养老服务补贴 |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
12 |
区级支出 |
12 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
2024年市级高龄失能老人养老服务补贴 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | |||||
|
当年绩效目标 |
对经济困难的高龄、失能老年人发放养老服务补贴，帮助其解决养老服务困难，推动社会养老服务体系不断完善，增强老年人的获得感和幸福感。发放养老服务补贴不少于200人。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
养老服务补贴发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
200 | ||
|
新增对象公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 | ||
|
补助对象认定准确率 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||
|
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
部门专项绩效目标申报表
编制单位：402001-重庆市沙坪坝区民政局（本级） 单位：万元
|
专项资金名称 |
残疾人“两项”补贴（市级） |
业务主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 | |||
|
2024年预算 |
121 |
区级支出 |
121 | |||
|
补助街镇 |
| |||||
|
项目概况 |
2024年残疾人两项补贴市级资金 | |||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（渝财社〔2023〕140号） 《重庆市沙坪坝区财政局关于提前下达2024年中央和市级民政专项补助资金预算的通知》（沙财社〔2023〕64号） | |||||
|
当年绩效目标 |
从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，逐步完善补贴制度，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制，适时提标扩面，实现对符合条件的残疾人补贴覆盖率达到100%，补贴资金到位率100%，社会化发放率100%，申请按时办结率100%，切实解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
残疾人生活补贴发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
4000 | ||
|
残疾人护理补贴发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
1900 | ||
|
残疾人对政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
10 | ||
|
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 | ||
1
