重庆市沙坪坝区农业委员会2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  重庆市沙坪坝区农业委员会为沙坪坝区政府组成部门，10个内设机构、1个政法专项机构（森林公安局）、2个直属参公事业单位，7个直属事业单位。主要职能是：贯彻执行农业、水利、林业、移民、农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订农业、水利、林业、农业综合开发、新农村建设发展战略和发展规划并组织实施。推进农业、水利和农村经营管理体制改革；指导农业、水利社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；指导监督农村土地承包管理和使用权流转及减轻农民负担工作；负责水土流失综合防治工作；负责农牧渔业生物物种资源的保护和管理；制定农业、水利科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织农业科技项目实施和科技成果的鉴定、评审、推广；负责农产品和绿色食品的开发、质量监督及管理工作；组织协调农田水利基本建设和管理，指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作；负责水资源的合理开发利用与保护工作；组织开展农业机械社会化服务，引导农业机械产品结构调整；负责农业机械行业管理和安全监理工作；负责农业综合开发项目的组织实施和督促检查；组织农业综合开发项目招投标，指导工程监理和工程建后管护；编制全区三峡工程重庆库区移民安置和移民后期发展扶持规划并组织实施，负责移民搬迁安置相关工作；监督管理农业发展资金和支农项目资金。组织管理造林绿化、湿地生态保护和石漠化治理工作；指导监督全民义务植树工作，负责林业应对气候变化的相关工作；负责退耕还林工作。负责森林资源保护发展。负责森林资源普查；编制森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木凭证采伐、运输和经营加工，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核（批）；负责天然林保护工作；指导监督森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作。负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；监督管理林业系统自然保护区；监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。负责林业改革工作，负责维护农民经营林业合法权益；指导监督林地承包经营和林权流转，指导监督林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作等。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计25,535.65万元，支出总计25,535.65万元。收支较上年决算数减少10,418.17万元、下降28.98%，主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计25,023.15万元，较上年决算减少9,306.27万元，下降27.11%，主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金收入减少。其中：财政拨款收入25,023.15万元，占100.00%；此外，年初结转和结余512.50万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计25,247.57万元，较上年决算数减少10,193.75万元，下降28.76%，主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金支出减少。其中：基本支出3,982.74万元，占15.77%；项目支出21,264.83万元，占84.23%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余288.08万元，较上年决算数减少224.42万元，下降43.79%，主要原因是本年度根据项目支付进度消化了部分上年度结转资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入25,023.15万元，较上年决算数减少9,306.27万元，下降27.11%。主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金收入减少。较年初预算数增加15,707.46万元，增长168.61%。主要原因是主要原因是新增项目建设任务，增人增资，根据政策规定调整社保基数。此外，年初财政拨款结转和结余512.50万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出25,247.57万元，较上年决算数减少10,193.75万元，下降28.76%。主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金支出减少。较年初预算数增加15,931.88万元，增长171.02%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余288.08万元，较上年决算数减少224.42万元，下降43.79%，主要原因是主要原因是区级农发资金和市级及以上项目资金支出减少。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）社会保障与就业支出513.35万元，占2.03%，较年初预算数增加57.69万元，增长12.66%，主要原因是增人增资，社保基数调整。（2）医疗卫生与计划生育支出147.21万元，占0.58%。（3）节能环保支出355.65万元，占1.41%，较年初预算数增加355.65万元。主要原因是年中财政调整下达巩固退耕还林资金（4）城乡社区支出29.34万元，占0.12%，较年初预算数增加29.34万元。主要原因是年中市级下达项目，年初部门未预算（5）农林水支出23,917.31万元，占94.73%，较年初预算数增加15,485.05万元，增长183.64%，主要原因是根据政策增人增资、工资调整、社保基数调整，年中追加项目专项经费，部分项目支出使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。（6）国土海洋气象等支出130.00万元，占0.51%。（7）住房保障支出154.71万元，占0.61%，较年初预算数增加4.14万元，增长2.75%，主要原因是住房公积金基数调整，补发了住房公积金。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,982.74万元。其中：人员经费2,828.07万元，较上年决算数减少549.61万元，下降16.27%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费1,154.67万元，较上年决算数增加491.57万元，增长74.13%，主要原因是物价上涨、办公设备购置等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余29.34万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少29.32万元，下降100.00%，主要原因是用于建设青木关镇四楞碑村木水窝山坪塘工程。本年支出29.34万元，较上年决算数增加6.38万元，增长27.79%，主要原因是物价上涨，建设成本提高。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计73.35万元，较年初预算数减少102.77万元，下降58.35%，较上年支出数增加8.41万元，增长12.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，较上年支出数有小幅上升，主要原因是物价上涨等。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。  

  （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用5.35万元，主要是用于参加开展招商推介活动及农业项目合作及招商引资活动。费用支出较年初预算增加3.35万元，增长167.50%，较上年支出数增加3.67万元，增长218.45%，主要原因是根据全区经济形势，为大力开展招商引资活动，促进提升全区GDP。

   公务车运行维护费65.22万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少84万元，下降56.37%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加5.61万元，增长9.41%，主要原因是物价上涨。公务接待费2.78万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少21.84万元，下降88.71%，较上年支出数减少0.87万元，下降23.84%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待45批次321人，2018年本部门人均接待费86.52元，车均维护费2.96万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出535.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加266.44万元，增长99.00%，主要原因是采购更新了部分办公设备，食堂更换设备及维修，人员增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，应急保障用车12辆、执法执勤用车10辆。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额642.26万元，其中：政府采购货物支出201.96万元，政府采购服务支出440.30万元。主要用于办公设备、家具、第三方服务等服务采购。

  五、预算绩效管理情况说明   

根据预算绩效管理要求，我委对7个项目开展了绩效自评，涉及资金1463万元。对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1016万元，从评价情况来看，2018年度项目实施情况总体较好，项目建设全部完成、资金拨付及时，预算执行良好，绩效目标基本实现。（附绩效自评表）

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢老师 023-65316029