| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00465 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-25 | 发布日期： | 2020-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区农业农村委2019年度部门决算公开说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责：贯彻执行农业、水利、林业、移民、农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订农业、水利、林业、农业综合开发、新农村建设发展战略和发展规划并组织实施。推进农业、水利和农村经营管理体制改革；指导农业、水利社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；指导监督农村土地承包管理和使用权流转及减轻农民负担工作；负责水土流失综合防治工作；负责农牧渔业生物物种资源的保护和管理；制定农业、水利科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织农业科技项目实施和科技成果的鉴定、评审、推广；负责农产品和绿色食品的开发、质量监督及管理工作；组织协调农田水利基本建设和管理，指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作；负责水资源的合理开发利用与保护工作；组织开展农业机械社会化服务，引导农业机械产品结构调整；负责农业机械行业管理和安全监理工作；负责农业综合开发项目的组织实施和督促检查；组织农业综合开发项目招投标，指导工程监理和工程建后管护；编制全区三峡工程重庆库区移民安置和移民后期发展扶持规划并组织实施，负责移民搬迁安置相关工作；监督管理农业发展资金和支农项目资金。组织管理造林绿化、湿地生态保护和石漠化治理工作；指导监督全民义务植树工作，负责林业应对气候变化的相关工作；负责退耕还林工作。负责森林资源保护发展。负责森林资源普查；编制森林采伐限额并监督执行，监督管理林（竹）木凭证采伐、运输和经营加工，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核（批）；负责天然林保护工作；指导监督森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作。负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；监督管理林业系统自然保护区；监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。负责林业改革工作，负责维护农民经营林业合法权益；指导监督林地承包经营和林权流转，指导监督林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作等。
（二）机构设置：重庆市沙坪坝区农业农村委员会为沙坪坝区政府组成部门，10个内设机构、1个政法专项机构（森林公安局）、2个直属参公事业单位，7个直属事业单位
（三）单位构成：我部门共包含4个二级单位：重庆市沙坪坝区农业委员会机关、重庆市沙坪坝区农业技术服务中心、重庆市沙坪坝区国营歌乐山林场、重庆市沙坪坝区农业水利行政执大队。
（四）机构改革情况。2019年度我单位未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2019年度收入总计27,749.37万元，支出总计27,749.37万元。收支较上年决算数增加2,213.72万元、增长8.67%，主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大，市级及以上资金安排增加，支出相应增加。
2.收入情况：2019年度收入合计27,518.30万元，较上年决算数增加2,495.15万元，增长9.97%，主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大，市级及以上资金安排增加。其中：财政拨款收入27,518.30万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余231.07万元。
3.支出情况:2019年度支出合计27,380.86万元，较上年决算数增加2,133.29万元，增长8.45%，主要原因是市级及以上资金安排增加，支出相应增加。其中：基本支出4,812.84万元，占17.58%；项目支出22,568.02万元，占82.42%。
4.结转结余情况:2019年度年末结转和结余368.51万元，较上年决算数增加80.43万元，增长27.92%，主要原因一是因为本年度财政拨款决算收入比上年度有所增加，二是因部分项目受四山管制等特殊原因进度滞后，导致部分项目资金使用情况不理想。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计27,749.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,213.72万元，增长8.67%。主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大，市级及以上资金安排增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况:2019年度一般公共预算财政拨款收入27,321.65万元，较上年决算数增加2,298.50万元，增长9.19%。主要原因是主要原因是今年争取市级及以上安排项目资金力度加大，市级及以上资金安排增加。较年初预算数增加21,825.64万元，增长397.12%。主要原因是市级及以上资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余231.07万元。
2.支出情况:2019年度一般公共预算财政拨款支出27,184.21万元，较上年决算数增加1,965.98万元，增长7.80%。主要原因是市级及以上资金安排增加，支出相应增加。较年初预算数增加21,688.20万元，增长394.62%。主要原因是市级及以上资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况:2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余368.51万元，较上年决算数增加80.43万元，增长27.92%。总体来看，本年度结转结余资金有所增加，一是因为本年度财政拨款决算收入比上年度有所增加，二是因部分项目受四山管制等特殊原因进度滞后，导致部分项目资金使用情况不理想。我委力争在2020年将结转结余资金进一步消化。
4.比较情况:本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出568.44万元，占2.09%，较年初预算数增加267.11万元，增长88.64%，主要原因是增人增资，社保基数调整。
（2）卫生健康支出169.18万元，占0.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）节能环保支出176.95万元，占0.65%，较年初预算数增加176.95万元，增长0.00%。
（4）农林水支出25,692.07万元，占94.51%，较年初预算数增加20,944.05万元，增长441.11%，主要原因是市级资金未纳入年初预算数。
（5）自然资源海洋气象等支出130.00万元，占0.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（6）住房保障支出447.58万元，占1.65%，较年初预算数增加300.10万元，增长203.49%，一是因为单位人员增加，二是住房公积金基数调增，三是住房补贴等住房保障支出年初未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出4,812.84万元。其中：人员经费3,346.24万元，较上年决算数增加518.17万元，增长18.32%，主要原因是单位人员增加，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费1,466.60万元，较上年决算数增加311.93万元，增长27.01%，主要原因是物价上涨、办公设备购置等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入196.65万元，较上年决算数增加196.65万元，增长0.00%。本年支出196.65万元，较上年决算数增加167.31万元，增长570.25%，主要原因是新增水库移民后期扶持资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计72.15万元，较年初预算数减少94.44万元，下降56.69%。较上年支出数减少1.20万元，下降1.64%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，较上年支出数有小幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用4.36万元，主要是用于因公出访洽谈农业合作项目。费用支出较年初预算数增加2.36万元，增长118.00%，主要原因是根据全区经济形势，为大力开展招商引资活动，促进提升全区GDP。较上年支出数减少0.99万元，下降18.50%，主要原因是出访国家不同，费用相应变化。
公务车运行维护费65.01万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少75.89万元，下降53.86%。较上年支出数减少0.21万元，下降0.32%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费2.77万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.92万元，下降88.31%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.36%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待30批次279人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明:2019年度本部门机关运行经费支出397.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少138.52万元，下降25.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明:至少应包含以下信息：截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，均为应急保障用车。
（三）政府采购支出情况说明:2019年度本部门政府采购支出总额805.71万元，其中：政府采购货物支出206.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出599.48万元。授予中小企业合同金额805.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额443.72万元，占政府采购支出总额的55.07%。
五、预算绩效管理情况说明。
1. 预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我委对4个项目开展了绩效自评，涉及资金3548万元。从评价情况来看，2019年度项目实施情况总体较好，项目建设全部完成、资金拨付及时，预算执行良好，绩效目标基本实现。
2. 绩效目标自评结果：2019年我区自评水利发展资金绩效评价结果为优，总体而言，沙坪坝区2019年水利发展资金涉及治理中小河流绩效目标执行情况较好，中央水利发展资金严格实行专款专用，分解资金均已全部到位。工程建成后，当地老百姓满意度较高，在提高防洪标准的同时有效改善了当地生态环境，助推经济社会发展（附绩效自评表）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊老师 023-65316029
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 27,518.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 579.09 | ||
| 九、卫生健康支出 | 169.18 | ||
| 十、节能环保支出 | 176.95 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 25,878.07 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 447.58 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27,518.30 | 本年支出合计 | 27,380.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 231.07 | 年末结转和结余 | 368.51 |
| 总计 | 27,749.37 | 总计 | 27,749.37 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 27,518.30 | 27,518.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 579.09 | 579.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 427.09 | 427.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.54 | 155.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.09 | 107.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 152.23 | 152.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 147.21 | 147.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 147.21 | 147.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 26,040.23 | 26,040.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 6,410.87 | 6,410.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 1,263.62 | 1,263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 1,500.13 | 1,500.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 107.57 | 107.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130110 | 执法监管 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 2,090.70 | 2,090.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,110.58 | 1,110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 189.50 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 1,088.15 | 1,088.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 527.31 | 527.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 466.82 | 466.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 技术推广与转化 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 17,311.11 | 17,311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 557.47 | 557.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130313 | 水文测报 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 50.47 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 570.63 | 570.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130322 | 水利安全监督 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 108.84 | 108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 98.26 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 98.26 | 98.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 910.92 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 910.92 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22005 | 气象事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200509 | 气象服务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 447.59 | 447.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 220.88 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 220.88 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 226.71 | 226.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 27,380.86 | 4,812.84 | 22,568.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 579.09 | 568.44 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 427.09 | 427.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.54 | 155.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.09 | 107.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 176.95 | 0.00 | 176.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 25,878.07 | 3,848.53 | 22,029.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 6,324.59 | 2,763.75 | 3,560.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 1,263.62 | 1,263.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 1,500.13 | 1,500.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 147.26 | 0.00 | 147.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 30.48 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130110 | 执法监管 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,954.20 | 0.00 | 1,954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,110.58 | 0.00 | 1,110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 56.72 | 0.00 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 173.59 | 0.00 | 173.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 987.15 | 527.31 | 459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 527.31 | 527.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 365.82 | 0.00 | 365.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 技术推广与转化 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 17,321.12 | 557.47 | 16,763.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 557.47 | 557.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 47.26 | 0.00 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 13.73 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130313 | 水文测报 | 32.14 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 50.47 | 0.00 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 545.60 | 0.00 | 545.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130322 | 水利安全监督 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 29.34 | 0.00 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 111.06 | 0.00 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 107.65 | 0.00 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 107.65 | 0.00 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 910.92 | 0.00 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 910.92 | 0.00 | 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22005 | 气象事务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200509 | 气象服务 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 447.59 | 226.71 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 220.88 | 0.00 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 220.88 | 0.00 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 226.71 | 226.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27,321.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 196.65 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 579.09 | 568.44 | 10.65 | ||
| 九、卫生健康支出 | 169.18 | 169.18 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 176.95 | 176.95 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 25,878.07 | 25,692.07 | 186.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 447.58 | 447.58 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27,518.30 | 本年支出合计 | 27,380.86 | 27,184.21 | 196.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 231.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 368.51 | 368.51 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 231.07 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 27,749.37 | 总计 | 27,749.37 | 27,552.72 | 196.65 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 231.07 | 27,321.65 | 27,184.21 | 4,812.84 | 22,371.37 | 368.51 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 568.44 | 568.44 | 568.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 427.09 | 427.09 | 427.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 155.54 | 155.54 | 155.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 126.02 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 126.02 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 107.09 | 107.09 | 107.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 26.73 | 152.23 | 176.95 | 0.00 | 176.95 | 2.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 24.04 | 5.02 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 2.00 | ||
| 2110502 | 社会保险补助 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 22.04 | 5.02 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 2.69 | 147.21 | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 2.69 | 147.21 | 149.89 | 0.00 | 149.89 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 204.35 | 25,854.23 | 25,692.07 | 3,848.53 | 21,843.54 | 366.51 | ||
| 21301 | 农业 | 134.76 | 6,410.87 | 6,324.59 | 2,763.75 | 3,560.84 | 221.04 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 1,263.62 | 1,263.62 | 1,263.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 1,500.13 | 1,500.13 | 1,500.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.70 | 107.57 | 147.26 | 0.00 | 147.26 | 0.00 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | ||
| 2130110 | 执法监管 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | ||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 18.43 | 26.36 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 8.63 | 9.54 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.63 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 2,090.70 | 1,954.20 | 0.00 | 1,954.20 | 156.50 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 1,110.58 | 1,110.58 | 0.00 | 1,110.58 | 0.00 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 0.00 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 56.72 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 48.00 | 189.50 | 173.59 | 0.00 | 173.59 | 63.91 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 12.16 | 1,088.15 | 987.15 | 527.31 | 459.84 | 113.15 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 0.00 | 527.31 | 527.31 | 527.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 12.16 | 466.82 | 365.82 | 0.00 | 365.82 | 113.15 | ||
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 35.04 | 17,311.11 | 17,321.12 | 557.47 | 16,763.65 | 25.04 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 0.00 | 557.47 | 557.47 | 557.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 47.26 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 0.00 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1.85 | 112.80 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 0.80 | 45.00 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | ||
| 2130313 | 水文测报 | 0.83 | 31.31 | 32.14 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 50.47 | 50.47 | 0.00 | 50.47 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 0.00 | 570.63 | 545.60 | 0.00 | 545.60 | 25.04 | ||
| 2130322 | 水利安全监督 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 29.34 | 0.00 | 29.34 | 0.00 | 29.34 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.22 | 108.84 | 111.06 | 0.00 | 111.06 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 16.67 | 98.26 | 107.65 | 0.00 | 107.65 | 7.28 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 16.67 | 98.26 | 107.65 | 0.00 | 107.65 | 7.28 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 0.00 | 910.92 | 910.92 | 0.00 | 910.92 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 0.00 | 910.92 | 910.92 | 0.00 | 910.92 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | ||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.72 | 22.00 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.72 | 22.00 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | ||
| 22005 | 气象事务 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | ||
| 2200509 | 气象服务 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 447.59 | 447.59 | 226.71 | 220.88 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 220.88 | 220.88 | 0.00 | 220.88 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 0.00 | 220.88 | 220.88 | 0.00 | 220.88 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 226.71 | 226.71 | 226.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 164.67 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,096.04 | 302 | 商品和服务支出 | 1,457.98 | 310 | 资本性支出 | 8.62 |
| 30101 | 基本工资 | 658.47 | 30201 | 办公费 | 217.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 520.74 | 30202 | 印刷费 | 2.94 | 31002 | 办公设备购置 | 8.62 |
| 30103 | 奖金 | 161.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 137.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 325.34 | 30205 | 水费 | 5.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 155.54 | 30206 | 电费 | 13.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 98.29 | 30207 | 邮电费 | 61.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 108.09 | 30211 | 差旅费 | 263.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 285.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 51.34 | 30213 | 维修（护）费 | 5.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 446.23 | 30214 | 租赁费 | 8.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.20 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 7.68 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.38 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 185.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 588.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.52 | 30227 | 委托业务费 | 140.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 19.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.88 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 3.61 | 30239 | 其他交通费用 | 42.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,346.24 | 公用经费合计 | 1,466.60 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 196.65 | 196.65 | 0.00 | 196.65 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | ||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | ||
| 2136902 | 三峡工程后续工作 | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8:GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区农业委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 397.06 |
| （一）支出合计 | 166.59 | 72.15 | （一）行政单位 | 319.36 |
| 1．因公出国（境）费 | 2.00 | 4.36 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 77.70 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 140.90 | 65.01 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 22 |
| （2）公务用车运行维护费 | 140.90 | 65.01 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 23.69 | 2.77 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 23.69 | 2.77 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 22 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 22 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 30 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 805.71 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 279 | 1．政府采购货物支出 | 206.23 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 599.48 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 805.71 |
| 二、会议费 | 2.50 | 1.57 | 其中：授予小微企业合同金额 | 443.72 |
| 三、培训费 | 6.50 | 3.96 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 沙坪坝区区县2019年度水利发展资金绩效自评表 | |||||||||||||||
| 区县 | 沙坪坝区 | 中央主管部门 | 水利部 | ||||||||||||
| 市级财政部门 | 重庆市财政局 | 市级主管部门 | 重庆市水利局 | ||||||||||||
| 预算 到位 情况 （万元）预算 到位 情况 （万元）预算 到位 情况 （万元） |
批复预算数： | 3275 | 年度预算数： | 3275 | 实际到位数： | 3275 | |||||||||
| 其中：中央财政 | 3209 | 其中: 中央财政 | 3209 | 其中：中央财政 | 3209 | ||||||||||
| 市级财政 | 66 | 市级财政 | 66 | 市级财政 | 66 | ||||||||||
| 区县级财政 | 区县级财政 | 区县级财政 | |||||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||
| 年度 目标 完成 情况年度 目标 完成 情况年度 目标 完成 情况 |
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
| 定性描述水利发展资金年度目标。 | 定性描述扣除国家级贫困县资金后年度绩效目标调整情况，年度目标实际完成情况。 | ||||||||||||||
| 绩效 指标 完成 情况绩效 指标 完成 情况绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 完成超30%和未完成原因及改进措施 | 评分标准 | ||
| 管理 工作管理 工作管理 工作 |
项目决策 | 10 | 资金分配 | 10 | 分配挂钩 | —— | 4 | —— | —— | —— | 4.0 | 建立分配挂钩机制（2分），绩效评价结果与资金投向决策和优化预算管理挂钩（2分） | |||
| 分配结果 | —— | 6 | —— | —— | —— | 6.0 | 资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解（3分） | ||||||||
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 省级以上财政资金到位率 | —— | 3 | —— | —— | —— | 3.0 | 中央、市级和区县财政资金实际到位数除以中央、市级和区县财政资金年度预算数，按比例得分（3分），最高不超过3分 | ||||
| 到位时效 | —— | 2 | —— | —— | —— | 2.0 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分） | ||||||||
| 资金安全 | 12 | 资金问题 | —— | 12 | 12 | 绩效评价及各类检查中存在资金问题的，按情节轻重扣分 | |||||||||
| 组织实施 | 3 | 目标分解 | —— | 2 | —— | —— | —— | 2.0 | 绩效目标全部分解到具体项目（2分） | ||||||
| 组织管理 | —— | 1 | —— | —— | —— | 1.0 | 制定水利发展资金绩效评价工作方案（1分），自评材料填报、盖章不规范的，每处根据情节扣0.5分，扣完为止 | ||||||||
| 绩效管理 | 10 | 报送质量 | —— | 6 | —— | —— | —— | 6.0 | 绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（2分），自评材料报送准确（2分） | ||||||
| 报送时效性 | —— | 4 | —— | —— | —— | 4.0 | 在规定时间内报送绩效目标(含各批次资金分解及调整备案）（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止 | ||||||||
| 项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度（不含重点县） | 公里 | 20 | 12.00 | 12.00 | 12.98 | 20.0 | 第1、2、7、9、13、15、16项未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（20分） | |||
| 2.小型病险水库除险加固座数 | 公里 | ||||||||||||||
| 3.实施山洪灾害防治的县数 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 4.山洪沟治理数量 | 座 | ||||||||||||||
| 5.开展水土保持以奖代补试点县数 | 个 | ||||||||||||||
| 6.实施河湖水系连通项目数 | 条 | ||||||||||||||
| 7.实施水资源管理与保护项目个数 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 8.实施节水型社会达标建设项目数 | 座 | ||||||||||||||
| 9.重点中型灌区节水配套改造数量 | 条 | ||||||||||||||
| 10.原农发补助灌区节水配套改造数量 | 座 | ||||||||||||||
| 11.新增农业水价综合改革面积 | 个 | ||||||||||||||
| 12.新建和改造小型水源工程数量 | 个 | ||||||||||||||
| 13.农村饮水工程维修养护数量 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 14.河流管护长度 | 个 | ||||||||||||||
| 15.小型水库工程维修养护座数 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 16.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 质量指标 | 9 | 1.截至2020年6月底，项目初步验收率 | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分） | ||||||
| 2.工程验收合格率 | % | 2 | 100% | 100% | 100% | 2 | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2分） | ||||||||
| 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止（3分） | ||||||||
| 时效指标 | 9 | 1.截至2019年底，投资完成比例 | % | 5 | 80% | 80% | 71.18% | 4.44 | 2019年节水载体创建分别由区经信委、区机关事务局落实资金。措施：2020年加快资金使用进度。 | 投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金，用实际完成投资除以年度总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%。 | |||||
| 2.截至2020年6月底，投资完成比例 | % | 4 | 100% | 100% | 97.81% | 3.92 | 投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金，用实际完成投资除以年度总投资，按比例得分，达到100%得5分，低于100%的按比例得分，即投资完成比例×分值。 | ||||||||
| 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否 | 2 | 是 | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止（2分） | |||||||||
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1.新增供水能力 | 万立方米 | 4 | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分） | ||||||||
| 2.新增、恢复灌溉面积 | 万亩 | ||||||||||||||
| 3.改善灌溉面积 | 万亩 | ||||||||||||||
| 4.新增粮食综合生产能力 | 万公斤 | ||||||||||||||
| 5.保护耕地面积 | 万亩 | ||||||||||||||
| 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 | 万人 | 4 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.0 | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分） | ||||||
| 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 | 万人 | ||||||||||||||
| 3.农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量 | 万人 | ||||||||||||||
| 4.山洪灾害防治覆盖人口数量 | 万人 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
| 5.淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 | ||||||||||||||
| 6.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||
| 7.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 | ||||||||||||||
| 生态效益 指标生态效益 指标 |
4 | 1.水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 4 | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分） | ||||||||||
| 2.黄土高原塬面保护小流域综合治理面积 | 平方公里 | ||||||||||||||
| 3.塬面保护面积 | 平方公里 | ||||||||||||||
| 4.新增年节水能力 | 万立方米 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.0 | ||||||||||
| 5.地下水压采量(能力) | 万立方米 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2.0 | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分 | ||||||
| 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1.0 | |||||||||
| 满意度 指标满意度 指标 |
5 | 服务对象 满意度指标服务对象 满意度指标 |
5 | 受益群众满意度 | % | 5 | 90% | 90% | 90% | 5.0 | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5分） | ||||
| 总分 | 100 | 100 | —— | —— | 100 | 93.4 | —— | ||||||||
| 填报说明： 1.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 2.其他资金包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 4.指标解释： “资金及时分解下达”，从市级下达预算文件印发之日后第5日算起，30天内下达到具体项目的得3分，每延迟半个月扣1分，扣完为止。 “及时到位”，中央、市级和区县财政资金未全部于2019年底前到位，此项得分不超过1分。 |
|||||||||||||||
