重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。实施乡村振兴战略工作领导小组办公室日常工作。负责农业水利综合执法，监督管理行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2．推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导开展农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3．组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导监督农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范、合同纠纷调处、协同调处权属纠纷及减轻农民负担工作。承担中共重庆市沙坪坝区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品品牌的开发、申报、质量监管工作，培育、保护农业品牌，承担农业农村招商引资工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。监督管理农业行业安全生产工作。

7．组织生态农业、农业可持续发展工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源的综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。承担重庆市沙坪坝区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头农田整治工作。

11．指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．牵头农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，牵头新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水资源的合理开发利用与保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。按照权限组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证、用水总量控制、水资源有偿使用等制度。负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，指导村镇供水工作。负责全区水文工作，负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测。

14．负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市沙坪坝区河长办公室日常工作。组织编制全区水利规划，指导监督水利工程建设与运行管理。负责农村水利工作，组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作。

15．负责移民搬迁安置相关工作，负责水利工程移民管理工作，负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理。

16．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17．监督管理农业、水利和移民等资金；审批、核准相关固定资产投资项目；按规定管理系统国有资产。

18．承办区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区农业农村委员会为沙坪坝区政府组成部门，9个内设机构(办公室、人事劳动保障科、财务审计科、安全监督和政策法规科、渔政农机管理科、农业综合科、动植物检疫科、水利管理科、河道管理科），2个直属参公事业单位（重庆市沙坪坝区农村经营管理站、重庆市沙坪坝区农业综合行政执法支队），4个直属事业单位（重庆市沙坪坝区农业技术服务中心、重庆市沙坪坝区水利管理站、重庆市沙坪坝区水文水质监测站、重庆市沙坪坝区水库管理站）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入我委2020年部门决算的未独立核算二级单位包括重庆市沙坪坝区农村经营管理站、重庆市沙坪坝区农业综合行政执法支队、重庆市沙坪坝区农业技术服务中心、重庆市沙坪坝区水利管理站、重庆市沙坪坝区水文水质监测站、重庆市沙坪坝区水库管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12599.41万元，支出总计12599.41万元。收支较上年决算数减少15149.96万元、下降54.60%，主要原因是机构改革后，本部门减少了林业相关职能职责，林业相关机构和人员调离，收入和支出相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计12230.9万元，较上年决算数减少15,287.40万元，下降55.55%，主要原因是机构改革后，本部门减少了林业相关职能职责，林业相关机构和人员调离，收入相应减少。其中：财政拨款收入12230.9万元，占100%。此外，年初结转和结余368.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12385.1万元，较上年决算数减少14,995.76万元，下降54.77%，主要原因是机构改革后，本部门减少了林业相关职能职责，林业相关机构和人员调离，支出相应减少。其中：基本支出3379.75万元，占27.29%；项目支出9005.34万元，占72.71%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余214.31万元，较上年决算数减少154.2万元，下降减少41.84%，主要原因是本年度根据项目支付进度消化了部分上年度结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计12599.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15149.96万元，下降54.6%。主要原因是机构改革后，本部门减少了林业相关职能职责，林业相关机构和人员调离，收入和支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,222.38万元，较上年决算数减少15,099.27万元，下降55.26%。主要原因是机构改革后，本部门减少了林业相关职能职责，林业相关机构和人员调离，收入相应减少。较年初预算数增加7,512.17万元，增长159.49%。主要原因是市级及以上资金未纳入区级部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余368.51万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,376.58万元，较上年决算数减少14,807.63万元，下降54.47%。主要原因是主要原因是机构改革后，本部门减少了林业相关职能职责，林业相关机构和人员调离，支出相应减少。较年初预算数增加7,666.37万元，增长162.76%。主要原因是市级及以上资金未纳入区级部门预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余214.31万元，较上年决算数减少154.2万元，下降41.84%，主要原因是本年度根据项目支付进度消化了部分上年度结转资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出447.56万元，占3.62%，较年初预算数增加240.29万元，增长115.93%，主要原因是离退休人员健康修养费未纳入年初部门预算。

（2）卫生健康支出141.60万元，占1.14%，较年初预算数增加45.10万元，增长46.73%，主要原因是本年度增人增资情况较多，导致实际支出超过年初预算数。

（3）农林水支出11,529.54万元，占93.16%，较年初预算数增加7,354.75万元，增长176.17%，主要原因是市级及以上资金和目标绩效考核奖等未纳入区级部门预算。

（4）自然资源海洋气象等支出130.00万元，占1.05%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出127.87万元，占1.03%，较年初预算数增加26.23万元，增长25.81%，一是因为单位人员增加，二是住房补贴等住房保障支出年初未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,379.75万元。其中：人员经费2,771.96万元，较上年决算数减少574.28万元，下降17.16%，主要原因是机构改革后，本部门林业相关机构人员调离，支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费607.80万元，较上年决算数减少858.80万元，下降58.56%，主要原因是机构改革后，本部门林业相关机构人员调离，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收支8.52万元，较上年决算数减少188.13万元，下降95.67%，主要原因是本年度政府性基金项目资金大多由本部门直接划转指标至相关街镇，收支均未在本部门反映。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计41.01万元，较年初预算数减少130.57万元，下降76.10%， 较上年支出数减少31.14万元，下降43.16 %。“三公”经费全年实际支出数较预算数和上年支出数均有所下降，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是因机构改革，林业相关部门和人员调离，“三公”经费相应降低。五是由于疫情管控，“三公”经费相应降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国事宜。较上年支出数减少4.36万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国事宜。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少18万元，下降100%，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本，终止了公务车购置计划。与上年支出数保持一致。

公务车运行维护费38.27万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少110.63万元，下降74.30%，较上年支出数减少26.74万元，下降41.13%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，二是机构改革后，林业相关部门所属车辆划拨至其他部门，公车数量减少。

公务接待费2.74万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.94万元，下降86.75%，较上年支出数减少0.03万元，下降1.08%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待17批次275人，其中：国内外事接待17批次，275人；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费99.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出607.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等保障单位运行的各项费用。机关运行经费较上年决算数增加210.74万元，增长53.08%，主要原因是2020年度决算报表将原二级预算的事业部门合并至一级预算部门进行统一填报，机关运行经费的统计口径变大，导致机关运行经费增加。

本年度会议费支出1.6万元，较上年决算数增加0.03万元，与上年度基本持平。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少3.2万元，下降80.8%，主要原因是疫情期间集中培训减少，支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，应急保障用车8辆、执法执勤用车7辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13480.94万元，其中：政府采购货物支出103.36万元、政府采购工程支出12841.41万元、政府采购服务支出536.18万元。授予中小企业合同金额1486.54万元，占政府采购支出总额的11.03%，其中：授予小微企业合同金额1307.49万元，占政府采购支出总额的9.70%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金9396万元；从评价情况来看，2020年度项目实施情况总体较好，项目建设全部完成、资金拨付及时，预算执行良好，绩效目标基本实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

总体而言，2020年涉及绩效目标执行情况良好，及时分解资金，严格实行专款专用，开展调查问卷，老百姓满意度较高，预防保护、生态自然修复与综合治理并重，助推社会发展。

2.绩效自评报告

我委2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊老师 023-65316029