一、单位基本情况

（一）职能职责。

区农业农村委贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。实施乡村振兴战略工作领导小组办公室日常工作。负责农业水利综合执法，监督管理行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2．推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导开展农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3．组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导监督农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范、合同纠纷调处、协同调处权属纠纷及减轻农民负担工作。承担中共重庆市沙坪坝区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品品牌的开发、申报、质量监管工作，培育、保护农业品牌，承担农业农村招商引资工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。监督管理农业行业安全生产工作。

7．组织生态农业、农业可持续发展工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源的综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。承担重庆市沙坪坝区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头农田整治工作。

11．指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．牵头农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，牵头新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水资源的合理开发利用与保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。按照权限组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证、用水总量控制、水资源有偿使用等制度。负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，指导村镇供水工作。负责全区水文工作，负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测。

14．负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市沙坪坝区河长办公室日常工作。组织编制全区水利规划，指导监督水利工程建设与运行管理。负责农村水利工作，组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作。

15．负责移民搬迁安置相关工作，负责水利工程移民管理工作，负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理。

16．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17．监督管理农业、水利和移民等资金；审批、核准相关固定资产投资项目；按规定管理系统国有资产。

18．承办区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区农业农村委员会为沙坪坝区政府组成部门，9个内设机构、2个直属参公事业单位，4个直属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数12620.60万元，其中：一般公共预算拨款12589.60万元，政府性基金预算拨款31万元。收入较去年增加8756.97万元，主要是项目经费拨款增加8477.62万元（含上级提前下达的转移支付项目经费）。

（二）支出预算：2023年年初预算数12620.60万元，其中：社会保障和就业492.51万元，卫生健康支出139.56万元，农林水支出11830.61万元，住房保障157.92万元。支出较去年增加8756.97万元，主要是基本支出增加279.35万元，项目经费拨款增加8477.62万元（含上级提前下达的转移支付项目经费）。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入12589.6万元，一般公共预算财政拨款支出12589.6万元，比2022年增加8725.97万元。其中：基本支出2450.98万元，比2022年增加279.35万元，主要原因是部门预算口径调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10138.62万元，比2022年增加8446.62万元，主要原因是本年度将上级提前下达的2023年度转移支付纳入部门预算，主要用于农田建设、水利发展、农业产业发展等重点工作。

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算72万元，比2022年减少18 万元。因公出国（境）费用6万元，与2022年持平；公务接待费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费58万元，比2022年减少2万元，主要原因是2022年继续提高公务用车使用效率，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少14万元，主要原因是无新增车辆采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费300.46万元，比上年增加41.64万元，主要原因为部门预算口径调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10138.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊鸿婧      联系方式：023-65316029