| 索引号： | 11500106009290403U/2019-02028 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 2018年部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障工作实施意见和办法，并组织实施。
2.拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发、交流和管理工作；负责非师范大中专毕业生的接收管理和就业指导；负责社会流动人才人事代理工作。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业服务体系，拟订就业援助制度。
4.拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；指导管理职业培训和职业技能鉴定工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
5.规划、管理并组织实施社会保险工作；监督检查社会保险基金工作；受理社会保险行政争议事务。
6.负责机关事业单位工作人员工资福利的管理及政策、标准和调控措施的落实；负责离休、退休政策的落实；负责企业职工工资收入分配调控政策、措施的落实。
7.牵头推进事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理的实施办法并组织实施；综合管理专业技术人员和专业技术队伍建设，负责专业技术人员职称管理和中、高级专门人才选拔、培养工作；组织实施机关、事业单位工勤人员岗位等级规范工作。
8.落实军队转业干部安置政策，按权限负责军队转业干部安置工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的安置。
9.组织实施《公务员法》，拟订公务员管理的配套政策实施办法并组织实施；对公务员实施监督。
10.负责机关事业单位补充工作人员的考试考核和录（聘）用工作。
11.负责政府奖励、表彰的综合管理，拟订政府奖励制度，审核以区政府名义奖励、表彰的事项，负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核，管理区级各部门的全区性表彰工作。负责机关事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给予处分的除外）。
12.落实农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策，维护农民工合法权益。
13.负责人事、劳动争议调解仲裁及劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
14.负责人才的国际交流与合作和国（境）外智力引进工作；负责各类专家和来（回）区定居专家服务工作；负责留学回区人员的协调管理工作。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
沙坪坝区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，行政机关内设11个科室，直属事业单位7个（其中：参公事业单位5个、全额拨款事业单位2个）。
（三）单位构成
从预算单位构成来看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区社会保险局、区就业和人才服务局。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
本部门2018年度收入总计20945.91万元，支出总计20945.91万元。与2017年决算数相比，收支增加1026.49万元，增幅5.21%，主要原因是军队转业干部安置较去年增加1095.95万元。
2.收入情况
本部门2018年度收入合计20805.25万元，全部为财政拨款收入。
3.支出情况
本部门2018年度支出合计20424.55万元，其中：基本支出3791.51万元，占18.56%；项目支出16633.04万元，占81.44%。
4.结转结余情况
本部门2018年度年末结转和结余521.36万元，较上年增加380.58万元，主要原因是2018年年初我区设立了沙坪坝区农民工欠薪应急周转金450万元，但沙区2018年未使用应急周转金，从而年末形成结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况
本部门2018年度财政拨款收入20805.25万元，较上年决算数增加1026.49万元，上升5.19%。主要原因是军队转业干部安置较上年增加1095.95万元。2018年度财政拨款收入较年初预算数增加9259万元，增长80.19%。主要原因：一是市级财政安排转移支付就业补助资金1900万元；二是据实拨付全区协管员等经费2315万元；三是据实拨付全区军转干部困难补助和医疗补助费1559万元；四是年中追加离退休、代管军队等人员的医疗补助经费1268万元；五是区社保局涉及的代发人员企业退休军转干部解困补助资金、国有企业职教幼教退休教师补助资金等由区财政局据实拨付1447万元等。
2.支出情况
本部门2018年度财政拨款支出20349.15万元，较上年决算数增加581.51万元，上升2.94%。主要原因是军队转业干部安置较上年增加1095.95万元。较年初预算数增加8803.09万元，增长76.24%。按量入为出，收支平衡的原则，主要原因同财政拨款收入比年初预算数增加的原因一致，相应的支出增加。
3.结转结余情况
本部门2018年度年末财政拨款结转和结余521.36万元，较上年增加380.58万元，主要原因是2018年年初我区设立了沙坪坝区农民工欠薪应急周转金450万元，但沙区2018年未使用应急周转金，从而年末形成结余。
4.比较情况
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2384.95万元，占11.72%，较年初预算数增加2384.95万元，主要原因是自主择业军转干部的困难补助和医疗补助等由区财政据实拨付1435.89万元、企业军转干部生活困难补助840万元等；社会保障与就业支出13390.57万元，占65.8%，较年初预算数增加7948.19万元，主要原因是市级财政安排的转移支付就业补助资金、区财政据实拨付的经费，包括社会保障协管员经费、企业军转干部生活困难补助和医疗补助经费、幼教职教退休教师补助资金，年中追加离退休、代管军队等人员医疗补助经费；医疗卫生与计划生育支出4216.52万元，占20.72%，较年初预算数减少1766.55万元，主要原因是区社保局年初预算涉及居民医保财政补助和工作经费项目资金2211万，决算由区财政局代编；农林水支出67.94万元，占0.33%，较年初预算数增加67.94万元，主要原因是区就业局涉及的创业担保贷款市级贴息共计67.94万元；住房保障支出289.17元，占1.42%，较年初预算数增加168.56万元，主要原因是增人增资、晋级晋档以及住房补贴补发共计168.56万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3716.11万元。其中：人员经费2879.75万元，较上年增加27.04万元，主要原因是增人增资、晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费836.36万元，较上年增加227.07万元，主要是区社保局调整会计科目导致，一是2018年差旅费120万元由原项目经费列支调整到基本支出中；二是伙食费支出83万元由“工资福利支出”调整到“商品和服务支出”。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计13.79万元，较年初预算数减少15.71万元，比上年支出减少1.62万元。主要原因有三点，一是本部门严格落实公务车辆使用规定，严禁公车私用，车辆运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是本部门无因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。
公务车运行维护费13.15万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费等，费用支出较年初预算数减少6.35万元，主要原因是加强公务用车管理，加大力度控制和压缩公务用车支出。
公务接待费0.64万元，主要用接待市局及其他省市人社局考察、调研接待。费用支出较年初预算数减少9.36万元，主要原因是严格厉行节约的原则，加大力度控制和压缩公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，实际使用3辆；国内公务接待10批次，90人，其中：国内外事接待10批次，90人；国（境）外公务接待0批次，0人。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出836.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加227.07万元，增长37.27%，主要是区社保局调整会计科目导致，一是2018年差旅费120万元由原项目经费列支调整到基本支出中；二是伙食费支出83万元由“工资福利支出”调整到“商品和服务支出”中，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额533.33万元，其中：政府采购货物支出191.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出342.06万元。主要用于购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局要求所有项目业务科室开展绩效自评，涉及项目24个，涉及资金8401万元，从评价情况来看，2018绩效目标完成情况较好，资金执行到位，全局各项工作取得明显成效，就业局势稳中向好，社会保障惠民殷实，人事人才齐头并进，劳动维权强力有效。同时全区军转干部困难补助及医疗补助、“三支一扶”、大学生村官工资待遇按时足额发放到位，人事人才的宣传和引进工作有序开展，有效的提高了群众满意度，为保持社会大局和谐稳定做出了贡献。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系电话：86282228，联系人：段亚玲、张操
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 20,805.25 | 一、一般公共服务支出 | 2,384.96 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 13,465.96 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,216.52 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 67.94 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 289.17 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 20,805.25 | 本年支出合计 | 20,424.55 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 140.66 | 年末结转和结余 | 521.36 | |
| 合计 | 20,945.91 | 合计 | 20,945.91 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 20,805.25 | 20,805.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,384.95 | 2,384.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 2,384.95 | 2,384.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 2,275.89 | 2,275.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,846.67 | 13,846.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,375.22 | 7,375.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 2,696.75 | 2,696.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 885.70 | 885.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,683.36 | 3,683.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.51 | 397.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.09 | 210.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 89.48 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 1,268.40 | 1,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,268.40 | 1,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,905.54 | 2,905.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,905.54 | 2,905.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,216.52 | 4,216.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,716.23 | 3,716.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3,596.80 | 3,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67.94 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 67.94 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 67.94 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 159.86 | 159.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 20,424.55 | 3,791.51 | 16,633.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,384.95 | 0.00 | 2,384.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 2,384.95 | 0.00 | 2,384.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 2,275.89 | 0.00 | 2,275.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 41.06 | 0.00 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,465.97 | 3,361.11 | 10,104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,444.52 | 2,963.60 | 4,480.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 2,696.75 | 2,696.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 881.61 | 0.00 | 881.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,756.75 | 186.85 | 3,569.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.51 | 397.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.09 | 210.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 89.48 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 1,268.40 | 0.00 | 1,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,268.40 | 0.00 | 1,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,455.54 | 0.00 | 2,455.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,455.54 | 0.00 | 2,455.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,216.52 | 141.23 | 4,075.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,716.23 | 141.23 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3,596.80 | 21.80 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 159.86 | 159.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20,805.25 | 一、一般公共服务支出 | 2,384.95 | 2,384.95 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 13,390.57 | 13,390.57 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,216.52 | 4,216.52 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 67.94 | 67.94 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 20,805.25 | 本年支出合计 | 20,349.15 | 20,349.15 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 65.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 521.36 | 521.36 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 65.26 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 521.36 | 521.36 | 0.00 | |
| 合计 | 20,870.51 | 合计 | 20,870.51 | 20,870.51 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 20,349.15 | 3,716.11 | 16,633.04 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,384.95 | 0.00 | 2,384.95 | |||
| 20110 | 人力资源事务 | 2,384.95 | 0.00 | 2,384.95 | |||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 2,275.89 | 0.00 | 2,275.89 | |||
| 2011008 | 引进人才费用 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 41.06 | 0.00 | 41.06 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,390.57 | 3,285.72 | 10,104.86 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,369.12 | 2,888.21 | 4,480.92 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 2,696.75 | 2,696.75 | 0.00 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | |||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | |||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 881.61 | 0.00 | 881.61 | |||
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | |||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,681.35 | 111.46 | 3,569.90 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.51 | 397.51 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.09 | 210.09 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 89.48 | 89.48 | 0.00 | |||
| 20807 | 就业补助 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | |||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 2080702 | 职业培训补贴 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 20809 | 退役安置 | 1,268.40 | 0.00 | 1,268.40 | |||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,268.40 | 0.00 | 1,268.40 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,455.54 | 0.00 | 2,455.54 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,455.54 | 0.00 | 2,455.54 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,216.52 | 141.23 | 4,075.29 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,716.23 | 141.23 | 3,575.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3,596.80 | 21.80 | 3,575.00 | |||
| 21013 | 医疗救助 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | |||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | |||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | |||
| 213 | 农林水支出 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | |||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | |||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 67.94 | 0.00 | 67.94 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 289.17 | 289.17 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 159.86 | 159.86 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,708.55 | 302 | 商品和服务支出 | 829.23 | 310 | 资本性支出 | 7.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 557.99 | 30201 | 办公费 | 22.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 573.15 | 30202 | 印刷费 | 10.54 | 31002 | 办公设备购置 | 7.13 | |
| 30103 | 奖金 | 374.75 | 30203 | 咨询费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 68.88 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.70 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 211.44 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 89.39 | 30207 | 邮电费 | 56.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.43 | 30211 | 差旅费 | 216.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 201.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 33.28 | 30213 | 维修（护）费 | 1.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 400.53 | 30214 | 租赁费 | 7.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.20 | 30215 | 会议费 | 0.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.90 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.18 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 48.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 115.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.78 | 30227 | 委托业务费 | 13.24 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 82.93 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.08 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.15 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 89.48 | 30239 | 其他交通费用 | 112.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 145.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,879.75 | 公用经费合计 | 836.36 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 836.36 | |
| （一）支出合计 | 29.50 | 13.79 | （一）行政单位 | 265.96 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 570.40 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 19.50 | 13.15 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 19.50 | 13.15 | （一）车辆数合计（辆） | 3 | |
| 3．公务接待费 | 10.00 | 0.64 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 | |
| （1）国内接待费 | 10.00 | 0.64 | 2.主要领导干部用车 | 0 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 3 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 10 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 90 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
