一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.按管理权限负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策文件等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。落实人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.按有关规定，综合管理全区表彰奖励工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利、离退休政策。组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策、规划和相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域跨区交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按规定进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

18.有关职责分工。

与区教委分工。高校毕业生就业政策由区人力社保局牵头，会同区教委等部门落实。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

沙坪坝区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，行政机关内设11个科室，直属事业单位5个（其中：参公事业单位4个、全额拨款事业单位1个）。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）、沙坪坝区社会保险事务中心、沙坪坝区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11,831.68万元，支出总计11,831.68万元。收支较上年决算数增加1,120.93万元、增长10.5%，主要原因是就业补助资金、政策性退休人员补贴资金等项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计11,379.73万元，较上年决算数增加1,164.69万元，增长11.4%，主要原因是年中追加就业补助资金以及政策性退休人员补贴资金。全部为财政拨款收入。此外，年初结转和结余451.95万元。

3.支出情况。2021年度支出合计11,378.83万元，较上年决算数增加1164.03万元，增长11.4%，主要原因是就业补助资金以及代发政策性退休人员补贴支出增加。其中：基本支出3,187.27万元，占28.0%；项目支出8,191.56万元，占72.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余452.85万元，较上年决算数减少43.1万元，下降8.7%，主要原因是就业和人才中心按照财政要求，清理了在国库支付中心账户上的两年以上存量资金44万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,831.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,120.93万元，增长10.5%。主要原因是：一是就业补助资金增加1031.87万元；二是政策性退休人员补贴资金增加603.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,379.73万元，较上年决算数增加1,164.69万元，增长11.4%。主要原因是就业补助资金、政策性退休人员补贴资金等项目资金增加。较年初预算数增加4,523.5万元，增长66.0%。主要原因是：一是追加了就业补助资金4974万元；二是追加了企业退休军转干部生活困难补助资金684万元。此外，年初财政拨款结转和结余451.95万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,378.83万元，较上年决算数增加1,164.03万元，增长11.4%。主要原因是就业补助资金、政策性退休人员补贴资金等项目资金增加。较年初预算数增加4,522.6万元，增长66.0%。按量入为出，收支平衡的原则，主要原因同财政拨款收入比年初预算数增加的原因一致，相应的支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余452.85万元，较上年决算数减少43.1万元，下降8.7%，主要原因是就业和人才中心按照财政要求，清理了在国库支付中心账户上的两年以上存量资金44万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10,937.29万元，占96.1%，较年初预算数增加4,312.15万元，增长65.1%，主要原因是年中追加安排就业补助资金和企业退休军转干部生活困难补助资金。

（2）卫生健康支出140.7万元，占1.2%，较年初预算数增加17.7万元，增长14.4%，主要原因是人员增加导致年中追加了医疗保险。

（3）农林水支出104.4万元，占0.9%，较年初预算数增加104.4万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排创业担保贷款贴息。

（4）住房保障支出196.44万元，占1.7%，较年初预算数增加88.35万元，增长81.7%，主要原因为：一是本年单位住房提租补贴支出增加；二是人员增加导致增加了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,187.27万元。其中：人员经费2,806.32万元，较上年决算数增加90.23万元，增长3.3%，主要原因是2021年部分职工调档调级，导致工资性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费380.96万元，较上年决算数减少113.15万元，下降22.9%，主要原因：一是贯彻落实党中央压减一般性支出的文件要求，厉行节俭；二是受疫情影响，会议费等公务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.88万元，较年初预算数减少5.12万元，下降25.6%，主要原因是我部门进一步加强“三公经费”管理，接待费、公务车辆运维支出得到较好控制。较上年支出数减少3.06万元，下降17.1%，主要原因是本年未发生出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少5.39万元，下降100%，主要原因是本年未发生出国费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，今年本单位未购置公务车辆。

公务车运行维护费14.34万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降10.4%，主要原因是加强公务用车管理，加大力度控制和压缩公务用车支出。较上年支出数增加2.8万元，增长24.3%，主要原因是受疫情影响，单位执法任务加重，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.54万元，主要用于接待上级部门、其他省市、区县人力社保部门的考察、调研、交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降86.5%，主要原因是坚持厉行节约的原则，在费用申报及审批环节严控接待费标准。较上年支出数减少0.47万元，下降46.5%，主要原因是本年公务接待人次较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次57人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出380.96万元，比2020年度减少113.15万元，下降22.9%，主要原因是贯彻落实中央压减一般性支出的文件要求，厉行节俭。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务车运行维护费等。

其中：本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少2.29万元，下降86.7%，主要原因是受疫情影响，会议事项减少。本年度培训费支出9万元，较上年决算数减少18.96万元，下降67.8%，主要原因是受疫情影响，培训事项减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（电梯），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额249.57万元，其中：政府采购货物支出61.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.67万元。授予中小企业合同金额202.5万元，占政府采购支出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额194.71万元，占政府采购支出总额的78.0%。主要用于办公大楼物业服务、购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金8191.56万元，从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价

我部门2021年有效使用预算资金8191.56万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。在落实稳就业、保就业、社保改革、人才引育、防范化解劳动关系领域矛盾风险等方面取得积极成效。如下表：

（2）“三支一扶”大学生工资待遇专项经费

2021年有效使用“三支一扶”大学生工资待遇专项预算资金108.67万元，全年按时足额保障了全区12名“三支一扶”人员工资待遇的正常发放。如下表：

（3）金保二期网络维护费及年租金专项经费

2021年有效使用金保二期网络维护费及年租金专项经费51.69万元，全年完成社保协理员补贴支付，确保参保群众和参保单位可以在22个镇街就近办理社保业务。如下表：

（4）社会流动人才服务经费

2021年有效使用社会流动人才服务经费59.62万元，全年实施“沙磁菁英”引才政策，兑现奖励276余万元，推荐产生24名“鸿雁计划”人才；实施“荟萃金沙·磁聚英才”人才发展行动，赴北京开展人才发展主题活动2场次，辖区147家企事业单位到场揽才。开展人才活动60场，吸引市外人才流入5829人。如下表：

2.绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86282228。

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局.xls