一、部门基本情况

（一）职能职责

提供社会保险服务。承担养老保险经办业务的具体工作；承担工伤保险经办业务的具体工作，组织开展工伤职工职业康复工作和工伤预防工作，承担工伤保险协议服务机构的审核、考核和协议管理工作；指导、监督镇街做好社会保险及企业退休人员社会化管理服务工作；承担社会保障卡的管理、发放和综合运用工作；完成区人力社保局交办的其他工作。

（二）机构设置

设有13个内设机构：综合管理科、基金管理科、稽核风控科、数据与档案管理科、单位参保科、个人参保科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、退休审核科、养老保险待遇科、工伤保险科、社会化服务科、职业年金科。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,779.88万元，支出总计4,779.88万元。收支较上年决算数增加683.19万元、增长16.7%，主要原因在于我单位代发政策性人员补贴增加导致项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,778.4万元，较上年决算数增加683.33万元，增长16.7%，主要原因在于我单位代发政策性人员补贴增加导致项目支出增加。其中：财政拨款收入4,778.4万元，占100%。此外，年初结转和结余1.48万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,777.69万元，较上年决算数增加682.48万元，增长16.7%，主要原因是我单位代发政策性人员补贴增加导致项目支出增加。其中：基本支出1,157.45万元，占24.2%；项目支出3,620.24万元，占75.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.19万元，较上年决算数增加0.71万元，增长48.0%，主要原因是本年收入增长大于支出增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,779.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加683.19万元，增长16.7%。主要原因是我单位代发政策性人员补贴增加导致项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,778.40万元，较上年决算数增加683.33万元，增长16.7%。主要原因是我单位代发政策性人员补贴增长导致项目支出增加。较年初预算数增加1,926.04万元，增长67.5%。主要原因是我单位市级资金拨款为年中追加，未纳入年初预算，包含企业军转干生活补贴684万元，国有企业职教幼教退休教师补贴526万元，社会保障专项转移支付资金230万元等。此外，年初财政拨款结转和结余1.48万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,777.69万元，较上年决算数增加682.48万元，增长16.7%。主要原因是我单位代发政策性人员补贴增加导致项目支出增加。较年初预算数增加1,925.33万元，增长67.5%。主要原因是我单位市级资金拨款为年中追加，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.19万元，较上年决算数增加0.71万元，增长48.0%，主要原因是本年收入增长大于支出增长。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4,631.14万元，占96.9%，较年初预算数增加1,862.74万元，增长67.3%，主要原因是我单位市级资金拨款为年中追加，未纳入年初预算，包含企业军转干生活补贴684万元，国有企业职教幼教退休教师补贴526万元，社会保障专项转移支付资金230万元等。

（2）卫生健康支出51.19万元，占1.1%，较年初预算数增加6.75万元，增长15.2%，主要原因是本年人员增加及部分人员晋级调档调整工资，医保支出有所增长。

（3）住房保障支出95.35万元，占2.0%，较年初预算数增加55.84万元，增长141.3%，主要原因一是本年人员增加及部分人员晋级调档调整工资，住房公积金支出有所增长；二是本年交纳住房补贴；三是财政拨提租补贴款项用于代补缴职业年金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,157.45万元。其中：人员经费1,008.83万元，较上年决算数增加131.26万元，增长15.0%，主要原因是我单位人员变动，年末人数较上年增加2人，且全年晋级调档调整工资共27人次。人员经费用途主要包括工资、津补贴、各项单位部分社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费148.62万元，较上年决算数减少52.17万元，下降26.0%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、职工伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少2.09万元，下降41.8%，主要原因是厉行节约，减少“三公”支出。较上年支出数增加2.37万元，增长438.9%，主要原因是我单位公务用车于2020年末调拨而来，当年仅支付保险等0.47万元；2021年正常使用，支付燃油费保险费、停车过路费等费用共计2.75万元。2021年接待批次与上年相同，但接待人次较上年增加6人次，故公务接待费有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.75万元，主要用于公务用车燃油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降31.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”支出。较上年支出数增加2.28万元，增长485.1%，主要原因是我单位公务用车于2020年末调拨而来，当年仅支付保险等0.47万元；2021年正常使用，支付燃油费保险费、停车过路费等费用共计2.75万元。

公务接待费0.16万元，主要用于接待铜梁区基金检查组1批次21人次。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84.0%，主要原因是厉行节约，减少“三公”支出。较上年支出数增加0.09万元，增长128.6%，主要原因是2021年接待批次与上年相同，但接待人次较上年增加6人次，故公务接待费有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费75.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，与上年持平。本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数增加3.18万元，增长2120.0%，主要原因是疫情影响放缓，本年职工参加培训人次较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出148.62万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、职工伙食费等。机关运行经费较上年决算数减少52.17万元，下降26.0%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额27.71万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购服务支出6.88万元。授予中小企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的 87.4%。主要用于采购办公设备、印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金3620.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 （1）金保网络维护费及年租金经费： 2021年有效使用金保网络维护费及年租金经费51.69万元，租赁金保网络167条，及时足额向运营商支付网络维护费及年租金，确保金保网络在各部门及镇街顺利运行，参保群众和参保单位可以就近办理社保业务。如下表

（2）人力社保网上经办业务电子认证服务经费：2021年有效使用人力社保网上经办业务电子认证服务经费50万元，支付7143家单位网上经办业务电子认证服务费，确保参保单位在网上顺利开展人力社保经办业务，方便单位及群众线上办事。如下表

（3）社保业务下沉街镇社保平台经费：2021年有效使用社保业务下沉街镇社保平台经费111.78万元，及时向全区22个镇街划拨补贴经费，为51名社保协理员发放补贴，保证社保业务下沉镇街社保平台工作顺利开展，方便群众就近办理社保业务。如下表

2.绩效自评报告或案例

 我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

 我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

 2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-61719277。

重庆市沙坪坝区社会保险事务中心.xls