重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助，牵头落实高校毕业生就业政策。4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。5.按管理权限负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策文件等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。落实人才引进政策。8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。10.按有关规定，综合管理全区表彰奖励工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利、离退休政策。组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策、规划和相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。13.负责我区人力资源和社会保障领域跨区交流与合作。14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。16.完成区委、区政府交办的其他任务。17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按规定进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。18.有关职责分工。与区教委分工。高校毕业生就业政策由区人力社保局牵头，会同区教委等部门落实。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，行政机关内设11个科室，直属事业单位5个（其中：参公事业单位4个（重庆市沙坪坝区社会保险事务中心、重庆市沙坪坝区就业和人才中心、重庆市沙坪坝区劳动保障监察大队、重庆市沙坪坝区劳动人事争议仲裁院）、全额拨款事业单位1个（重庆市沙坪坝区人事考试培训中心））。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市沙坪坝区社会保险事务中心、重庆市沙坪坝区就业和人才中心、重庆市沙坪坝区人事考试培训中心。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计21,031.46万元，支出总计21,031.46万元。收支较上年决算数增加9,199.78万元,增长77.8%，主要原因为：一是本部门今年代编全区411家单位的个人应缴纳职业年金9016.12万元；二是实施积极的稳就业财政政策，增加就业补助类资金1693.49万元；三是因职能划转代编的退休人员政策性补贴减少742.05万元；四是严格执行政府过紧日子要求，压缩部门基本运转经费146.17万元，一般性项目减少经费627.19万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况：2022年度收入合计20,578.62万元，较上年决算数增加9,198.89万元，增长80.8%，主要原因一是本部门今年代编全区411家单位的个人应缴纳职业年金9016.12万元，项目经费增加；二是增加了就业补助类资金1693.49万元，减少了部门代编的退休人员政策性补贴、一般性项目等经费1515.41万元。其中：财政拨款收入20,578.62万元，占100%。此外，年初结转和结余452.85万元。

3.支出情况：2022年度支出合计20,579.03万元，较上年决算增加9,200.20万元，增长80.9%，主要原因是代编全区职业年金缴费及就业补助资金增加。其中：基本支出3,041.11万元，占14.8%；项目支出17,537.92万元，占85.2%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余452.43万元，较上年决算数减少0.42万元，下降0.1%，主要原因是进城务工农民综合服务项目经费开支使用了上年度结转经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21,031.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9,199.78万元，增长77.8%。主要原因一是本部门今年代编全区411家单位的个人应缴纳职业年金9016.12万元；二是实施积极的稳就业财政政策，增加就业补助类资金1693.49万元；三是因职能划转代编的退休人员政策性补贴减少742.05万元；四是严格执行政府过紧日子要求，压缩部门基本运转经费146.17万元，一般性项目减少经费627.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入20,578.62万元，较上年决算数增加9,198.89万元，增长80.8%。主要原因一是本部门今年代编全区411家单位的个人应缴纳职业年金9016.12万元，项目经费增加；二是增加了就业补助类资金1693.49万元，减少了部门代编的退休人员政策性补贴、一般性项目等经费1515.41万元。较年初预算数增加14,159.01万元，增长220.6%。主要原因是代编的职业年金、军转干等退休政策性补贴、就业补助资金在年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余452.85万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出20,579.03万元，较上年决算数增加9,200.20万元，增长80.9%。主要原因是代编全区职业年金缴费及就业补助资金增加。较年初预算数增加14,159.42万元，增长220.6%。主要原因是代编的职业年金、军转干等退休政策性补贴、就业补助资金在年中追加下达后支出增加。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余452.43万元，较上年决算数减少0.42万元，下降0.1%，主要原因是进城务工农民综合服务项目经费开支使用了上年度结转经费。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20,179.26万元，占98.1%，较年初预算数增加14,022.59万元，增长227.8%，主要原因是年中追加了代编的全区职业年金缴费、就业补助资金、政策性退休人员补贴等民生保障类专项资金支出。

（2）卫生健康支出150.74万元，占0.7%，较年初预算数增加6.10万元，增长4.2%，主要原因是本年职工医疗保险费支出增加。

（3）农林水支出73.21万元，占0.4%，较年初预算数增加73.21万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了创业担保贷款贴息。

（4）住房保障支出175.82万元，占0.9%，较年初预算数增加57.53万元，增长48.6%，主要原因是新增人员补缴及晋档晋级调整基数等增加相应支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,041.11万元。其中：人员经费2,682.07万元，较上年决算数减少124.25万元，下降4.4%，主要原因是落实过紧日子要求压缩经费及部门退休人员增加，减少工资性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费359.04万元，较上年决算数减少21.92万元，下降5.8%，主要原因一是受疫情影响，差旅、培训、会议等经费减少；二是厉行节俭，压缩一般性公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.66万元，较年初预算数减少6.74万元，下降36.6%，主要原因是我局进一步加强“三公”经费管理，接待费、公务车辆运维支出得到较好控制。较上年支出数减少3.22万元，下降21.6%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费、接待费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

2022年度本部门未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费11.36万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降21.1%，主要原因是加强公务用车管理，加大力度控制公务用车支出。较上年支出数减少2.98万元，下降20.8%，主要原因是受疫情影响，公务用车减少。

公务接待费0.3万元，主要用于接待上级部门、其他省市、区县人力社保部门的考察、调研、交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降92.5%，主要原因是坚持厉行节约的原则，在费用申报及审批环节严控接待费标准。较上年支出数减少0.24万元，下降44.4%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.13元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.19万元，下降54.3%，主要原因是受疫情影响，线下会议事项减少。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少7.68万元，下降85.3%，主要原因是受疫情影响，培训事项减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出352.21万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少28.75万元，下降7.5%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额85.12万元，其中：政府采购货物支出12.2万元、政府采购工程支出27.71万元、政府采购服务支出45.21万元。授予中小企业合同金额59.2万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的37.0%。主要用于采购办公大楼物业服务、购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评54项，涉及资金20579.03万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）劳动人事争议仲裁办案补助

2022年有效使用劳动人事争议仲裁办案补助资金38.7万元，常态化设立根治欠薪三个工作专班，全面推广柔性执法和涉企行政处罚分段备案制度，劳动人事争议仲裁案件结案率达97.23%。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）金保二期网络设备软件费用

2022年有效使用金保二期网络维护费及年租金专项经费59.63万元，全年完成社保协理员补贴支付，确保参保群众和参保单位可以在22个镇街就近办理社保业务。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）创业担保贷款贴息

2022年有效使用创业担保贷款贴息经费54.61万元，聚焦提升创业担保贷款办理实效及成功率，创新“三结合”工作方式，激发创业担保贷款激发市场活力的“强引擎”，2022年累计发放创业担保贷款4091万元，惠及157家个体工商户和小微企业经营者。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2022年度各项目设定的绩效目标。今年我部门通过强化资金统筹、持续跟进支出管控、加强预算绩效管理三方面不断调整优化支出结构，促进预算执行更适应业务发展，在稳就业助推经济加快恢复发展、兜底线助推社保体系不断完善，优队伍助推人才服务提档升级，化矛盾助推和谐劳动关系构建方面取得不错成效，财务和业务的融合能力进一步提升。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张操023-86282228。