| 索引号： | 11500106009290438E/2017-00250 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2017-08-18 | 发布日期： | 2017-08-18 |
| 名称： | 沙坪坝区司法局2016年部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）沙坪坝区司法局主要职能职责有：贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订司法行政工作发展规划并组织实施;拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导各街道、镇（园区）、各部门（行业）普法依法治理工作;指导管理司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作;监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作;指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作;指导管理社区矫正工作;负责司法行政系统队伍建设，思想政治工作和纪检监察工作;承办区政府交办的其他事项。
（二）沙坪坝区司法局设6个内设机构：办公室、政工科、法制宣传科、社区矫正工作科、基层工作科、法律 事务工作科;设事业单位2个：法律援助中心、社区矫正服务管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1230.1万元，支出总计1230.1万元。与2015年决算数相比，收入增加304.64万元、增长32.92%，主要原因是新搬办公楼，装修了业务用房、人员经费也有增加。支出增加304.64万元，增长32.92%，主要原因是新搬办公楼，装修了业务用房、人员经费也有增加。
本部门2016年度收入合计1230.1万元，其中：财政拨款收入1230.1万元，占100%。
本部门2016年度支出合计1230.1万元，其中：基本支出560.52万元，占46%；项目支出669.58万元，占54%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1230.1万元，较上年决算数增加304.64万元，增长32.92%。主要原因是新搬办公楼，装修了业务用房、人员经费也有增加。较年初预算数增加200.3万元，增长19%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算200万元。
本部门2016年度财政拨款支出1230.1万元，较上年决算数增加304.64万元，增长32.92%。主要原因是新搬办公楼，装修了业务用房、人员经费也有增加。较年初预算数增加200.3万元，增长19%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1230.1万元。其中：人员经费437.01万元，较上年增加25.66万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费123.5万元，较上年增加40.51万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计23.7万元，较年初预算数减少1.77万元，较上年支出数减少1.77万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费15.7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社区矫正对刑满释放人员必接必控工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.77万元，较上年支出数减少1.77万元，主要原因是公车减少。
公务接待费8万元，主要用于接待国内其他省市司法局到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出123.5万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年减少40.51万元，降低49%，主要原因是严格按照规定控制了费用成本。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般执法执勤用车。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额386.59万元，其中：政府采购货物支出217.5万元、政府采购工程支出147.77万元、政府采购服务支出21.32万元。主要用于采购业务用房装修、购买办公家具用品、网络安装等。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65268112。
| 2016年收入支出决算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 财政拨款收入 | 1 | 1,230.10 | 一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 1,050.46 |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 128.24 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 28.62 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 22.78 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,230.10 | 本年支出合计 | 51 | 1,230.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| 总计 | 27 | 1,230.10 | 总计 | 54 | 1,230.10 |
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,230.10 | 1,230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,050.47 | 1,050.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1,050.47 | 1,050.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 380.89 | 380.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 441.32 | 441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 79.12 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,230.10 | 560.53 | 669.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,050.47 | 380.89 | 669.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 1,050.47 | 380.89 | 669.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 380.89 | 380.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 441.32 | 0.00 | 441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 79.12 | 0.00 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 146.96 | 0.00 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,230.10 | 一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 1,050.46 | 1,050.46 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,230.10 | 本年支出合计 | 52 | 1,230.10 | 1,230.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,230.10 | 总计 | 56 | 1,230.10 | 1,230.10 | 0.00 |
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,230.10 | 560.53 | 669.58 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,050.47 | 380.89 | 669.58 | ||
| 20406 | 司法 | 1,050.47 | 380.89 | 669.58 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 380.89 | 380.89 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 441.32 | 0.00 | 441.32 | ||
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||
| 2040607 | 法律援助 | 79.12 | 0.00 | 79.12 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 146.96 | 0.00 | 146.96 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.23 | 128.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | ||
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 560.53 | 437.02 | 123.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 257.38 | 257.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.68 | 99.68 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.70 | 71.70 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.07 | 26.07 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.51 | 0.00 | 123.51 |
| 30201 | 办公费 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 30202 | 印刷费 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 30206 | 电费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 30215 | 会议费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30226 | 劳务费 | 26.29 | 0.00 | 26.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.27 | 0.00 | 8.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.07 | 0.00 | 80.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.64 | 179.64 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 126.18 | 126.18 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 30.68 | 30.68 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 123.51 |
| （一）支出合计 | 28.20 | 23.70 | （一）行政单位 | 123.51 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 20.10 | 15.70 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 20.10 | 15.70 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| 3．公务接待费 | 8.10 | 8.00 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8.10 | 8.00 | 2．一般公务用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 4 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | 0 | 5．其他用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | 4 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | 30 | |||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | 600 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
