| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42937 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区司法局2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区司法局2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市沙坪坝区司法局为政府组成部门，主要职能是：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织、监督实施；按照区委、区政府的部署，起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施，管理、指导各街镇（园区）、各行业、各部门依法治理工作，开展法制宣传和普及法律常识工作；管理、指导司法所建设工作；管理、指导人民调解工作；指导、协调全区刑释解教人员的安置帮教工作和社区矫正试点工作；管理、监督、指导律师、企事业法律顾问工作和各项业务活动；管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务活动；管理、监督、指导全区基层法律服务机构和法律服务业务活动；管理、指导全区的司法鉴定工作；管理、指导全区的法律援助工作；管理、指导“148”法律服务专线工作；负责本辖区国家司法考试有关工作；负责全区司法行政系统队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作，管理指导本系统的组织人事工作；承办区委、区政府和市司法局交办的其它事项。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区司法局设6个内设机构：办公室、政工科、法制宣传科、社区矫正工作科、基层工作科、法律事务工作科。设全额拨款事业单位2个：沙坪坝区法律援助中心、沙坪坝区社区矫正帮教服务中心。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入804.79万元，一般公共预算财政拨款支出804.79万元，比2018年减少328.73万元。其中：基本支出590.79万元，比2018增加10.27万元，主要原因是人员增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，维持部门正常运转的各项商品服务支出；
2019年项目支出214万元，比2018年减少339万元，主要原因是沙坪坝区公共法律服务体系、社区矫正应急指挥中心和社区矫正远程视频督察系统等项目建设完成。
2019年本部门无政府性基金收支，与2018年保持一致。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算33万元，比2018年增加18万。主要用于其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费13万元；公务用车购置费18万元。 主要原因是2018年车辆报废1辆，2019年需购置新车1辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2019年，机关运行经费财政拨款预算237.13万元，比2018年预算增加0.53万元，增长0.2%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、福利费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 80.5万元，其中：政府采购货物预算18万元；政府采购服务预算62.5万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款214万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈联 联系方式：023-65368112
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：沙坪坝区司法局 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
8,571,658.82 |
一、本年支出 |
8,571,658.82 |
|
一般公共预算拨款 |
8,571,658.82 |
（一）公共安全支出 |
7,209,102.90 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
738,455.12 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
329,064.00 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
295,036.80 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,571,658.82 |
支出总计 |
8,571,658.82 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：沙坪坝区司法局 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
8,571,658.82 |
6,431,658.82 |
2,140,000.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,209,102.90 |
5,069,102.90 |
2,140,000.00 |
|
|
20406 |
司法 |
7,209,102.90 |
5,069,102.90 |
2,140,000.00 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
4,643,774.30 |
4,643,774.30 |
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
202,000.00 |
|
202,000.00 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
528,000.00 |
|
528,000.00 |
|
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
2040610 |
社区矫正 |
900,000.00 |
|
900,000.00 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
425,328.60 |
425,328.60 |
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
738,455.12 |
738,455.12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
731,079.20 |
731,079.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
491,728.00 |
491,728.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
196,691.20 |
196,691.20 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42,660.00 |
42,660.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,375.92 |
7,375.92 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7,375.92 |
7,375.92 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
329,064.00 |
329,064.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
329,064.00 |
329,064.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
305,650.80 |
305,650.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23,413.20 |
23,413.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
295,036.80 |
295,036.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
295,036.80 |
295,036.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
295,036.80 |
295,036.80 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：沙坪坝区司法局 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,695,335.92 |
3,695,335.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,052,400.00 |
1,052,400.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
773,460.00 |
773,460.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
145,340.00 |
145,340.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
99,708.00 |
99,708.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
196,691.20 |
196,691.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
744,967.92 |
744,967.92 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
295,036.80 |
295,036.80 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
387,732.00 |
387,732.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
2,610,462.90 |
|
2,610,462.90 |
|
30201 |
办公费 |
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30206 |
电费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
15,786.00 |
|
15,786.00 |
|
30217 |
公务招待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
21,048.00 |
|
21,048.00 |
|
30229 |
福利费 |
31,980.90 |
|
31,980.90 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
321,648.00 |
|
321,648.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
125,860.00 |
125,860.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
83,200.00 |
83,200.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
42,660.00 |
42,660.00 |
|
|
|
合计 |
6,431,658.82 |
3,821,195.92 |
2,610,462.90 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位名称： 沙坪坝区司法局 单位：元 | |||||
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
330000 |
0 |
310000 |
0 |
310000 |
20000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
|
单位名称： 沙坪坝区司法局 单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称：沙坪坝区司法局 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8,571,658.82 |
一、公共安全支出 |
7,209,102.90 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
738,455.12 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
329,064.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
295,036.80 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,571,658.82 |
本年支出合计 |
8,571,658.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
8,571,658.82 |
支出总计 |
8,571,658.82 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：沙坪坝区司法局 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
8,571,658.82 |
|
8,571,658.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,209,102.90 |
|
7,209,102.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
7,209,102.90 |
|
7,209,102.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
4,643,774.30 |
|
4,643,774.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
202,000.00 |
|
202,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
528,000.00 |
|
528,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
900,000.00 |
|
900,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
425,328.60 |
|
425,328.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
738,455.12 |
|
738,455.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
731,079.20 |
|
731,079.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
491,728.00 |
|
491,728.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
196,691.20 |
|
196,691.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42,660.00 |
|
42,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,375.92 |
|
7,375.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7,375.92 |
|
7,375.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
329,064.00 |
|
329,064.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
329,064.00 |
|
329,064.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
305,650.80 |
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305,650.80 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
23,413.20 |
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23,413.20 |
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221 |
住房保障支出 |
295,036.80 |
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295,036.80 |
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22102 |
住房改革支出 |
295,036.80 |
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295,036.80 |
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2210201 |
住房公积金 |
295,036.80 |
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295,036.80 |
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沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：沙坪坝区司法局 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
8,571,658.82 |
6,431,658.82 |
2,140,000.00 |
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204 |
公共安全支出 |
7,209,102.90 |
5,069,102.90 |
2,140,000.00 |
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20406 |
司法 |
7,209,102.90 |
5,069,102.90 |
2,140,000.00 |
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2040601 |
行政运行 |
4,643,774.30 |
4,643,774.30 |
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2040604 |
基层司法业务 |
202,000.00 |
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202,000.00 |
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2040605 |
普法宣传 |
400,000.00 |
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400,000.00 |
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2040607 |
法律援助 |
528,000.00 |
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528,000.00 |
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2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
50,000.00 |
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50,000.00 |
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2040610 |
社区矫正 |
900,000.00 |
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900,000.00 |
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2040650 |
事业运行 |
425,328.60 |
425,328.60 |
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2040699 |
其他司法支出 |
60,000.00 |
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60,000.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
738,455.12 |
738,455.12 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
731,079.20 |
731,079.20 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
491,728.00 |
491,728.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
196,691.20 |
196,691.20 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42,660.00 |
42,660.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,375.92 |
7,375.92 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7,375.92 |
7,375.92 |
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210 |
卫生健康支出 |
329,064.00 |
329,064.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
329,064.00 |
329,064.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
305,650.80 |
305,650.80 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
23,413.20 |
23,413.20 |
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221 |
住房保障支出 |
295,036.80 |
295,036.80 |
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22102 |
住房改革支出 |
295,036.80 |
295,036.80 |
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2210201 |
住房公积金 |
295,036.80 |
295,036.80 |
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