重庆市沙坪坝区司法局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）沙坪坝区司法局主要职责有：贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导各街道、镇（园区）、各部门（行业）普法依法治理工作；指导管理司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作；指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作；指导管理社区矫正工作；负责司法行政系统队伍建设，思想政治工作和纪检监察工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）沙坪坝区司法局由司法局机关、法律援助中心、社区矫正中心构成。

（三）2019年1月，根据机构改革要求，不再保留区政府法制办，重新组建区司法局。局机关核准政法专编28名，参公事业编制3名，事业编制5名（其中2连人带编划入），机关后勤编制1人。现有在编在岗35人，其中政法专编27人（班子成员3名；科级领导干部10名），参公事业编制3人，事业编制4人，机关后勤1人；离退休人员20人。设区委依法治区办秘书科，另有内设科室8个：政治部、办公室、行政执法协调监督科（规范性文件管理科）、社区矫正管理局、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律事务科。下属参公事业单位1个：法律援助中心；事业单位1个：社区矫正帮教中心。派出镇街司法所22个，共核准政法专编42名，在岗在编司法助理员35人；聘任司法协管员21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1419.7万元，其中：公共安全预算拨款1419.7元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 258.88万元，主要是机构改革，合并法制办经费拨款，故增加 258.88万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1419.7元，其中：公共安全支出1209.8 万元，教育 0万元，社会保障和就业79.31 万元，卫生健康支出 39.76万元，住房保障36.97 万元。支出较去年增加258.9万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1419.7万元，公共安全财政拨款支出 1209.8万元，比2019年增加205.02 万元。其中：基本支出 759.6 万元，比2019年增加151.78万元，主要原因是机构改革，合并法制办，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 606.1万元，比2019年增加53.1万元，主要原因是机构改革，用于原法制办行政复议、执法协调监督工作。

重庆沙坪坝区司法局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 18.5 万元，比2019年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 3.5万元，比2019年增加1.5万元，主要原因是机构改革，合并法制办，故费用增加；公务用车运行维护费15 万元，比2019年增加2万元，主要原因是机构改革，合并法制办，故费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费759.6 万元，比上年增加 151.8 万元，主要原因为机构改革，合并法制办，故费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额87 万元：政府采购货物预算19  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 87  万元：政府采购货物预算 19 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算68 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1419.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆14 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 14辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

部门预算公开联系人：江文礼                                      联系方式：65265007