重庆市沙坪坝区司法局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导各街道、镇（园区）、各部门（行业）普法依法治理工作；指导管理司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作；指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作；指导管理社区矫正工作；负责司法行政系统队伍建设，思想政治工作和纪检监察工作；行政执法综合协调工作；全面依法治区重大问题；行政复议协调工作；负责拟定全区规范性文件；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2039.61万元，其中：一般公共预算拨款2039.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加847.5万元，主要是22个司法所的财务经费由镇街预算改为局机关预算，人员经费和公用经费拨款增加877.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2039.61万元，其中：一般公共服务1619.33万元，教育0万元，社会保障和就业264.69万元，卫生健康支出76.48万元，住房保障79.12万元。支出较去年增加847.5万元，主要是基本支出增加877.6万元，项目支出减少30.1万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2039.61万元，一般公共预算财政拨款支出2039.61万元，比2021年增加847.5万元。其中：基本支出1413.01万元，比2021年增加877.6万元，主要原因是22个司法所的财务经费由镇街预算改为局机关预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出626.60万元，比2021年减少30.1万元，主要原因是2021年公证处改制已完成，同时厉行节俭、减少开支。

重庆市沙坪坝区司法局（本级）2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.10万元，比2021年减少1.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费3.5万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费12.6万元，比2021年减少1.4万元，主要原因是厉行节约、减少开支；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费365.1万元，比上年增加136.05万元，主要原因是22个司法所的财务经费由镇街预算改为局机关预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70.76万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.76万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.76万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.76万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款626.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年，一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：李雁玲

联系方式： 023-65368112

22 重庆市沙坪坝区司法局 预算公开套表（本级）.xlsx

重庆市沙坪坝区司法局 2022年部门整体绩效目标表.xlsx

重庆市沙坪坝区司法局 2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx